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个人金融业务内部控制;Contents;个人金融业务主要风险点与内控要求;提 纲;（一）业务种类 ;（二）业务操作流程 ;（二）业务操作流程;（三）政策制度规定;（三）政策制度规定;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内??要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;（四）主要风险点和内控要求;中间业务;提 纲;（一）业务种类 ;（一）业务种类;（一）业务种类;（二）业务操作规程 ;（二）业务操作规程;业务操作规程 ;（二）业务操作规程;（二）业务操作规程;（二）业务操作规程;（二）业务操作规程;3.特殊业务操作规程;（三）政策制度规定 ;（三）政策制度规定;（三）政策制度规定;（二）内部相关制度 1.《关于印发邮政金融业务准入管理办法（试行）的通知》 2.《中国邮政储蓄银行中间业务管理办法》 3.《中国邮政储蓄银行个人结售汇管理办法》 4.《中国邮政储蓄银行四川省分行邮政汇兑业务制度》 5.《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法》 6.《中国邮政储蓄银行代理保险业务操作规程》;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求 ;（四）主要风险点和内控要求 ;高管人员应履行的职责;高管人员应履行的职责;高管人员应履行的职责;操作人员应履行的职责;操作人员应履行的职责;操作人员应履行的职责;集团公司三个规定; “三个规定”;; 三个规定; 三个规定; 三个规定; 三个规定; 三个规定; 三个规定;;;;;从业人员五十个严禁; 五十个严禁; 操作柜员十个严禁; 操作柜员十个严禁;授权柜员十个严禁;授权柜员十个严禁;营业机构负责人十个严禁;营业机构负责人十个严禁;自助设备业务管理十个严禁; 邮政金融网点个人业务资金安全必备操作六十条; 邮政金融网点个人业务资金安全必备操作六十条; 邮政金融网点个人业务资金安全必备操作六十条; 邮政金融网点个人业务资金安全必备操作六十条;;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。8月-218月-21Sunday, August 8, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。01:52:1301:52:1301:528/8/2021 1:52:13 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。8月-2101:52:1301:52Aug-2108-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。01:52:1301:52:1301:52Sunday, August 8, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。8月-218月-2101:52:1301:52:13August 8, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。08 八月 20211:52:13 上午01:52:138月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。八月 211:52 上午8月-2101:52August 8, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/8/8 1:52:1301:52:1308 August 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。1:52:13 上午1:52 上午01:52:138月-21