[体系内审]内审管理评审认证.docx

［体系内审］内审管理评审认证 2009年度内部质量审核计划 编号： 审核目的： 检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序 文件、作业文件的要求，是否持续有效;是否具备第三方审核的条 件。 审就 漆包线生产和销售及其涉及的管!层、综合管理部、生产技术科（含 漆包线生产和销售及其涉及的管! 层、 综合管理部、 生产技术科（含 车间）、质检科、供销科（仓库X 审核依据： IS09001 : 2008—GB/T19001 : 2008 质量管理体系要求; 公司A版质量手册及程序文件及相关三层文件; 有关法律、法规、产品标准。 审核方法: 查阅质量记录、现场观察、实际操作、询问等方式，用抽样方法进 行集中审核。 审核频次及计划审核时间： 全年进行一次内审，审核计划在乙月份进行，现场审核1天。 编制/日期：批准/日期： 任命书 张永 同志已经过IS09001 : 2008 标准和内审知识培训，且考核合格。 现任命三位同志为公司内部审核员, 负责公司内部审核工作的实施工作。 特此任命。 总经理： 年月曰 任命书 李亚强 同志已经过 IS09001： 2008标准和内审知识培训，且考核 合格。现任命三位同志为公司内部审 核员，负责公司内部审核工作的实施 工作. 特此任命。 总经理： 年月曰 任命书 丁继芳 同志已经过IS09001： 2008标准和内审知识培训，且考核 合格。现任命三位同志为公司内部审 核员，负责公司内部审核工作的实施 工作。 特此任命。 总经理： 年月曰 _09—年度内部审核计划 编号：SFQX/QR—8.2.2—01 审核 目的 检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性；是否具备第三方审核的 条件。 审核 范围 漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产 技术科（含车间）、质检科、供销科（仓库x 审核 GB/T19001 : 2008标准;公司A版质量手册、程序文件;有关法律、 挪。 审核 时间 09年7月20日 审核 组 组长:张永组员：李亚强丁继芳 日程安排 日期 时间 审核员 受审核 部门 审核内容 7 08 : 全体 所有 首次会议 月 00 部门 20 10 : 全体 管理 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5. 日 00 层 6/6.1/8.1/8.5.1 11 : 全体 供销科 5.5.1 , 5.4.1 , 5.5.3,7.2,7.4 , a r\ / Ak \ ~7 C 1 Q 3 T 14 : a r\ 全体 生产技 *立卩，今 5.5.1/541/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7. r D /~7 C C /Q Q /Q C 3 /Q C Q 15 : 全体 , m a ? — 综合管 5.5.1 , 5.4.1,5.5.3,4.2.3,4.2.4,6.2 , 16 : 全体 质斗 5 .5 .1/541/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7 17 : 全体 审核组整理审核资料。 月 17 : 全体 所有 末次会议 20 30 部门 H 编制/日期：批准/日期： 内部审核检查表 编号:SFQX/QR—8.2.2—02 受审部门 WS层 审核日期 09年07月20日 审核依据 GB/T19001 : 2000标准;公司A版质量 审核员 审核条款 1.2/4.1,4.2.1,4.2.2 , 5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1 条款 审核内容和方法 审核结果记录 判定 4.1/ 询问经理或管代公司是 是按照IS09001 : 2008标准建立的.公司识SU的质 付口 1.2 按照什么标准建立的质 星管理体系主过程是:顾客提出要求，对顾客的要求 符合 4.2.1 量管理体系？公司质量 进彳亍评审一果购一生产加工制造一检验和试验一交付 皮4 付口 4.2.2 管理体系识别了哪些过 -服务。还识别了 ：内审、管理评审、文件和记录管 付口 5.1 程？有无外包过程？询 理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监 付口 5.2 问质量管理体系的删减 视^测星装置管理等支持性过程。公司暂无外包过程. 情况？ 公司质星管理体系文件包括:质量方针^质量目标（包 询问公司质量管理体系 含在质量手册中）；质量手册；程序文件；工艺文件 文件有哪些？查看质量 检验文件、设备安全操作规程、规章制度等运行控制 方针和质量目标是否形 文件；各种记录等. 成文件？ 公司A版质星手册2009年6月10日由总经理批准 查阅质量手册是否得到 发布、实施。质量手册的内容：描述了公司质星管理 批准并实施？质量手册 体系的范围及删减情况，并说明了删减的合理性；引 的内容是否符合标准要 用了编制的7个程序文件；描述了质星管理体系各过 求 程之间的相互作用和关系