监督考核管理制度牙签.docxVIP

监督考核 自查自检 （一）卫生管理自查项目表 检查项目 结果 环境卫生 厨房内墙壁、天花板、门窗等是否有涂层脱落或破损 　 食品生产经营场所环境是否整洁 　 防蝇、防鼠、防尘设施是否有效 　 废弃物处理是否符合要求 　 食品经营过程 加工用设施、设备、工具是否清洁 　 食物热加工中心温度是否大于80℃ 　 10℃--60℃存放的食物，烹调后至食用前存放时间是否未超过2小时；存放时间超过2小时的食用前是否经充分加热 　 用于原料、半成品、成品的容器、工具是否明显区分，存放场所是否分开、不混用 　 食品原料、半成品、成品存放是否存在交叉污染 　 专间操作是否符合要求 　 餐饮具 使用前是否经有效清洗消毒 　 清洗消毒水池是否与其他用途水池混用 　 消毒后餐饮具是否贮存在清洁专用保洁柜内 　 违禁食品 是否生产经营超过保质期食品 　 是否生产经营腐败变质食品 　 个人卫生 从业人员操作时是否穿戴清洁工作心服帽，专间操作人员是否规范戴口罩 　 从业人员操作前及接触不洁物品后是否洗手，接触直接入口食品之前是否洗手、消毒 　 从业人员操作时是否有从事与食品加工无关的行为 　 从业人员是否留长指甲或涂指甲油、戴戒指 　 从业人员上厕所前是否在厨房内脱去工作服 　 健康管理 从业人员是否有取得有效健康培训证明而上岗操作 　 从业人员是否有有碍食品卫生的病症 　 食品采购 是否索取发票，批量采购是否索取卫生许可证、卫生检验检疫合格证明 　 食品及原料是否符合食品卫生要求 　 食品贮存 库房存放食品是否离地隔墙 　 冷冻、冷藏设施是否能正常运转，贮存温度是否符合要求 　 食品贮存是否存在生熟混放 　 食品或原料是否与有毒有害物品存放在同一场所 　 （二）食品安全自检自查与报告制度 （一）公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品产经营活动，并向当地区食品监督管理局报告。 （二）正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查 ------出厂检验结果与上次型式检验有较大差异； ------原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时； ------停产半年以上， 恢复生产时； ------监督机构提出要求企业进行自查时； ------产品出现异常时(产品质量遭顾客投诉、产品召回后) （三）自查内容： 1、企业资质变化情况：营业执照与经营许可证实际生产方式和范围是否一致； 2、采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。 3、生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝-切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。 4、食品出厂检验落实情况：检验仪器、设备，计量检验仪器、设备是否检定并在检定有效期内；检验辅助设备和化学试剂是否齐备，实验室测量比对情况是否符合相关规定(- -年不少于两次)；检验人员是否经过培训，具有检验资格和能力；是否按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，是否将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，是否对出厂的每批产品留样，并进行登记。 5、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：是否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品相关产品和生产不合格产品的情况，对不合格品是否按相关规定进行召回、退(换)货或销毁，并有记录。 6、食品销售合账记录情况：是否建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及财购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。 （四）自查结果 自查小组依据现场自查情况填写自查记录表，真实反映情况，不得隐瞒，对自查发现的题，要责成责任部门立即整改。并将自查情况书面报告总经理。品控部负责对自查不符合项整改情况复查确认。 二、监督考核办法 1、为确保公司服务质量，落实管理责任，保证日常监督检查制