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未对制程品 质异常不良 原因进行 分析 失控点 失控后描述 未对退货品进行 分析，造成退货 不良原因不能及 时找到，导致同 样不良现象重复 发生。 【制程品质异常处理】流程控制区卡（一） 标准: 控制点设计精要 制程品质异常发生时，同工程技术部工艺员主导进行品质异常原因进行分析。 制约: 1、品管工程师追踪制程品质异常原因分析进度，并确认工艺员提出的不良原因是否正确; 2、财务部核算呆滞物料损失金额及责任部门应该承当的损失费用; 3、将“制程品质不良原因分析”列入稽核中心〈工程技术部稽核清单〉及《品管部稽核清单》, 每周抽查稽核。 责任: 1、 2、 3、 检查发现未按要求在4个工作小时内确定制程品质异常不良原因时，处分责任工艺员10元/ 次； 财务部对呆滞物料责任部门进行扣款; 稽核中心稽核发现制程品质不良原因分析不及时可分析错误时，处分责任工艺员20元/次, 品管工程师10/次； 4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。 【制程品质异常处理】流程控制区卡（二） 工程 失控点 失控后描述 控制点设计精要 2 未制订改善 措施 无完善的改善方 案，只是临时对 制程异常处理， “头痛医头，脚 痛医脚”，无法从 根本上解决制程 异常 标准： 制程品质异常发生时，由工程技术部工艺员主导进行品质异常提出来改善措施。 制约： 1、 品管工程师追踪工艺员是否在规定时间内提出制程品质异常改善措施，并确认改善措施是否 合理； 2、 将“制程异常改善措施”列入稽核中心的〈工程技术部稽核清单〉及《品质管稽核清单》， 每周抽查稽核。 责任： 1、 未按要求在8个工作小时内确定制程品质异常改善措施时，处分责任工艺员10元/次； 2、 稽核中心稽核发现制程品质异常提出改善措施不及时或改善措施不合理时，处分责任工艺员 20元/次，品管工程师10/次； 3、 上述责任造成经济损失时，按照（赔偿管理制度〉处理。  【制程品质异常处理】流程控制区卡（三） 工程 失控点 失控后描述 控制点设计精要 3 无相关人员 进行改善 效果确认 无法确保制程品 质异常改善措施 的有效进行，从 而无法从源头降 低或解决控制 异常。 标准： 规定由品管工程师负责追踪制程品质异常改善措施执行情况。 制约： 1、 品管工程师追踪后，将改善措施执行情况填写在《制程品质异常联络单》中； 2、 将“制程品质异常改善措施追踪”列入稽核中心的《品管部稽核消单》，每周抽查稽核。 责任： 1、 品管工程师追踪发现相关部门未按制程品质异常改善措施执行时，处分相关责任人10元/次； 2、 稽核中心稽核发现品管丁.程师未及时追踪制程品质异常改善措施执行情况时，处分品管工程 师10元/次; 3、 稽核中心稽核发现相关人员未按制程品质异常改善措施执行时，处分相关责任人10/次： 4、 上述责任造成经济损失时，按照（赔偿管理制度〉处理。 工程 失控点 失控后描述 【制程品质异常处理】流程控制区卡（四） 控制点设计精要 标准: 规定品管工程师每周、每月对制程品质异常进行统计分析，制作《制程异常统计分析报告》 并针对各不良原因及责任部门作图表分析。 制约: 未对制程品质异常进行统计分析 1、 未对制程品质 异常原因及责任 部门进行统计汇 总，无法有效降 低制程品质异常 次数； 2、 未及时追究责 任部门责任，各 部门无压力防改 善动力。 1、 2、 3、 品管工程师对统计的制程品质异常责任部门进行排名通报; 其它部门监督品管工程师统计数据的准确性; 将“制程品质异常统计分析”列入稽核中心的《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。 责任: 1、 每月根据制程品质异常责任部门统计，对倒数第一的部门处分30元/次; 2、 其它部门或稽核中国发现制程品质异常统计数据有误时，处分品管工程师20元/次; 3、 稽核中心稽核发现未按要求及时对制程品质异常进行统计分析时，处分品管工程师10/次; 4、 上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。