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不合格品管理方案合用制度最后 不合格品管理方案合用制度最后 PAGE / NUMPAGES 不合格品管理方案合用制度最后 优选文档 中铁十一局企业第三工程有限企业 蒲 城 制 梁 场 不合格品控制程序 起 草 人： 复 核 人 : 批 准 人： 持 有 者： 发放编号： 中铁十一局企业第三工程有限企业蒲城制梁场 二○○九年二月 . 优选文档 目录 1、目的 1 2、合用范围 1 3、职责范围 1 3.1 安质部职责 1 3.2 工程部职责 1 4 工作程序 1 4.1 检验管理流程 1 4.2 不合格品的鉴别 1 4.3 不合格品的分类 2 4.4 不合格品的评审 3 4.5 不合格品的办理及考据 3 4.6 对不合格原因的解析与纠正 4 5 附表 5 5.1 不合格评论审办理报告表 5 5.2 物质降级 /改变使用申请表 5 5.3 让 步 接 收 申 请 表 5 . 优选文档 不合格品控制 程序 1、目的 保证梁场的工程项目在原资料、半成品、工程配套设备采买、搬运和储藏过程中出现的不合格品和施工过程中、 交付或使用后产生的不合格品获取鉴别和控制，防范其非预期使用或交付，保证工程质量吻合规定的要求。 2、合用范围 合用于梁场在原资料、半成品、工程配套设备采买、搬运和储藏过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。 3、职责范围 3.1 安质部职责 是本程序拟定、更正的主管部门，并负责组织推行； 对严重不合格品及时上报，并提出评审和办理建议，依据上级与建设单位以及工程属地相关单位和质量督查机构的批复，组织推行； c)负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、 办理，并对办理措施 的落实情况进行督查指导； 3.2 工程部职责 参加承建工程项目严重不合格品的评审、办理，对办理方案供应相应的技术保证。 负责对承建的工程项目在原资料、半成品、工程配套设备采买、搬运和储藏过程中出现的不合格品的评审、办理情况进行检查、指导和督查。 工作程序 4.1 检验管理流程（见“检验管理流程图” ） 4.2 不合格品的鉴别 a) 原资料、半成品和工程配套设备不合格品的鉴别。 资料管理员、 试验员、 . 优选文档 质检员和设备管理员对分别对进场的原资料、 半成品和工程配套设备进行检验查收，凡按规定供方应供应的产品出厂合格证、 质量证明书、产品准用证而未供应；产品高出规定使用限时； 产质量量等级不吻合采买合同规定的质量标准； 产品外观质量检查不合格均鉴别为不合格品； 检验 管理 流程 图 原资料、构配件 产 品 试验室、安全质量环保部 安全质量环保部 监理目击 检验 检验 维修 弊端修 补合格 不合格品 合格品 缺 陷 合 格 退 货 使 用 资料归档 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的鉴别。在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未依据相关的施工规范要求施工，设计或改正设计错误，以致工程质量不吻合相关质量检验查收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均鉴别为不合格品。 4.3 不合格品的分类 按不合格产生路子分类 : . 优选文档 施工过程中产生的或交付后发现的不合格品； 由于设计和改正设计错误产生的不合格品； 原资料、半成品和工程配套设备在采买、搬运、储藏过程中产生的不合 格品。 按不合格严重程度分类 : a) 严重不合格品：严重影响最后产品性能，批量较大，损失 5 万元（含 5 万元）以上，或顾客强烈反响有严重质量问题的不合格品。 b) 一般不合格品：对最后产品性能影响不大，且批量不大，损失在 5 万元 以下，或顾客反响有质量问题的不合格品。 4.4 不合格品的评审 对一般不合格品的评审，由制梁场工程部、安质部组织相关人员进行检查评审，拟定出办理方案，由工程部填写《不合格评论审办理报告表》上报总工程师赞成。 对严重不合格品的评审，由技术主管组织事故发生单位负责人及相关人员进行检查评审，拟定出办理方案，由工程部填写《不合格评论审办理报告表》报总工程师审察，上级相关部门审批。 由于设计和改正设计错误产生的不合格品的评审，由制梁场技术主管检查解析、评审，拟定出办理方案，由工程部填写《不合格评论审办理报告表》报总工程师审批。 对原资料、半成品和工程配套设备在采买、搬运、储藏过程中产生的不合格品的评审，由制梁场物质设备部门组织相关人员进行。 4.5 不合格品的办理及考据 采买原资料不合格品的办理 a)拒收或退货：采买合同或供应协议中的相关条款， 由梁场主管部门与供应 商协商办理； b)降级使用或改做他用：由相关部门填写《物质降级 /改变使用申请表》，经 梁场总工程师赞成，必要时经顾客赞成。 施工过程中不合格品的办理： a)返工：对不合格品采用返工措施，使其满足规定要求。 . 优选文档 b)报废：报废半