《ISO9000族质量管理体系及内部审核实务》教学讲义 模块二 项目8测量、分析和改进3.docVIP

天 津 轻 工 职 业 技 术 学 院 20 —20 学年度第 学期 教 案 用 纸 第 周 授 课 人 授课班级 授课时间 项目：模块二 质量管理体系的建立和运行 总课时 85 学习情境：项目八 测量、分析和改进 课时 2 教学目标 知识目标：1.了解标准的测量、分析与改进结构 2.理解并掌握监视和测量的要求和方法 能力目标：1.理解并熟悉不合格品的控制 2.掌握数据分析的要求 素质目标：要求学生掌握组织在测量、分析与改进中存在的问题，并提出改进措施。 能够利用测量、分析与改进标准条款分析问题和解决问题。 教学重点 过程怎么样监视和测量 产品的监视和测量 教学难点 过程和产品的监视和测量有区别和联系吗？ 教学方法与手段 以学生为主体教学的开放性教学项目，应用角色扮演、案例分析、仿真模拟操作、现场教学、实战对抗、启发引导等多元化教学法 教学设计说明 课堂教学进程安排：（90分钟分解说明） 1.资讯：学生分析完成工作必要信息，引入学习任务 2.决策：学生制定内部审核策划、不合格品控制策划、顾客满意信息的收集、改进的策划等内容 3.计划：根据企业实际情况进行过程的监视和测量、数据分析等 4.实施：合理分工，按照学习过程要求完成工作任务 5.检查：学生采用多种检查方法，保证项目顺利完成 6.评估：学生以小组形式对成果进行展示 项目评价 作业布置 以小组为单位、进行对某一产品的过程进行测量 教学内容 8.3 不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。 适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品： a) 采取措施，消除发现的不合格； b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用； d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。 应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（见4.2.4）。 【解析要点】 1.不合格品指不满足要求的产品，可能发生在采购产品、过程中间产品和最终产品中。 2.组织应制定不合格品控制的程序文件。程序中应规定不合格品控制活动和处置不合格品职责权限。一般不合格品控制活动包括判定、标识、记录、评审和处置等。 3.处置不合格品时应采用以下一种或几种方式： 1）采取返工等措施，消除不合格； 2）让步使用、放行或接收不合格品。此时应由授权人员批准，但凡是在适用场合下必须由顾客批准； 3）改变使用方式和用途（如降级使用或报废）。 在服务行业中上述处置方式指的是中止不合格服务、道歉、适当赔偿或给予适当优惠条件等。 4.不合格品控制记录应包括不合格品性质（包括不合格的情况、类别属性）处置情况和让步批准等。 5.纠正后的产品应再次验证符合性。 6.在交付甚至使用开始后发现产品不合格时，组织仍有责任采取适当措施解决问题，这些措施应与不合格给顾客造成的影响（包括损失或潜在的影响）相适应。 表8-1不合格品评审处理单 类别 □进货 □制程 □入库 □退货 责任人/供方 产品名称 图号 工序 数量 交检时间 不合格描述及处置建议 图纸或工艺规程要求： 不合格描述： 处置建议： 质检员： 日期： 原因分析 责任人/供方： 评审处理意见 主管工艺技术员/日期： 处理决定 技术负责人(授权人)/日期： 纠正预防 是否开具纠正/预防措施处理单：□是□否 备注： 【小案例】 审核员在装修公司业务部审核，一位女同志推门进来，气冲冲地对业务经理说：“我们家的卫生间又渗水了，把楼下住户的墙给损坏了，这才装修2个月都修了两次了，为什么还是这样呢，你今天必须给我解决。”审核员问王经理，这个顾客的装修项目出了什么问题？经理说，这个客户装修时，要改造她家卫生间，在改造过程中破坏了防水层，当时我们没有发现，装修后在使用过程中，发生了渗水的情况，每次我们都派人去对楼下住户的墙进行修复。审核员问，既然破坏了防水层，那为什么不重新做防水层呢？经理说：要重新做防水层，那工作量就大了，再说我们也做不了防水，还要找专门做防水的公司来做，太麻烦了，先派人去修修再看吧。审核员查看了相关的维修记录，确实只是对受损部位进行了局部修复。 请思考：本案例中有没有不符合标准要求的地方？如果有，不符合哪一条呢？请找出来。