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订单评审流程 订单评审流程为了标准订单评审流程，精确把握顾客要求，合理调动公司资源满足客户需求，特制定本程序。1. 目的:为使顾客对本公司的产品在质量、价格、交货期、产品技术要求、售后效劳等方面的要求得到本公司的精确把握，公司应对顾客的订单进展评审，确保本公司有力量按要求履行订单。2. 适用范围:适用于本公司全部顾客订单的受理、评审、变更(修改)等管理过程。 3. 相关责任部门:销售部、大客户部、总调室、供给部、品管部、技术部。 4. 工作职责:4.1 销售部门负责对客户问询赐予回复、报价并索取客户资料、组织各相关部门对订单进展审批签订。4.2 技术部负责对新产品技术资料的批阅，及新工艺的制订。 4.3 总调室负责对订单数量、生产力量、交货日期进展审查并跟进。 4.4 供给部负责对外购件(含外协件)以及短缺物料的选购力量及选购(外协)周期进展审查并跟进。4.5 品管部负责对订单的质量检测与掌握进展审查并跟进。5. 工作程序:5.1 销售部门接单流程5.1.1销售部门业务员在接到客户问询后，首先应依据客户的要求，对比公司现有常规产品名目，确认是否符合客户要求。5.1.2销售部门业务员依据客户要求核对整机库存表，确认公司现有产品库存是否符合客户要求;或适当更换整机零部件后是否符合客户要求。 5.1.3销售部门业务员收到客户下达的业务订单后，识别订单类型，根据5.3(订单评审规定)办理订单评审。5.1.4销售部门业务员依据审批会签后的评审单，与客户进展洽谈，协商全都后下达正式的生产订单交总调室支配生产。5.2 附加要求5.2.1客户通常会在订单上注明，如:安装属具、非标门架、非标货叉、挡货架加宽、预留多路阀管路、车身颜色、整机标识等附加要求。对于客户没有附加要求时，由销售部门负责跟客户确认并执行公司内部的相关作业标准。 5.2.2客户对产品的附加要求由销售部门业务员注明在制单上。 5.3 订单评审规定:5.3.1 常规产品订单5.3.1.1公司常规产品名目或整机库常备库存包含的产品，由于库存空虚而客户交期紧急的。5.3.1.2通过退库适当更换整机零部件后可以满足客户要求的常规产品。5.3.1.3一般订单一般状况下由销售部门业务员与总调室方案科业务员对接，在装机资源具备的状况下，依据总调室生产制造周期确定订单交货期;如局部资源出现短缺时，方案科业务员负责核对资源到位时间，再确定详细交货期，并回复销售部业务员。5.3.2 方案外产品评审单5.3.2.1针对客户要求技术部不需要重新设计图样的订单。5.3.2.2订单批次数量较大的常规产品，影响正常生产进度和排产方案的订单。 5.3.2.3客户要求的产品型号及配置在当月生产方案中包含，但实际入库数量已超出当月方案数量的常规产品。5.3.2.4方案外订单由销售部门业务员依据客户要求(含附加要求)制单后组织相关部门评审。5.3.2.5针对客户要求供给部需要评审确定外购件(含外协件)以及短缺物料的选购力量及选购(含外协)周期。5.3.2.6针对客户要求总调室评审确定订单数量、生产力量、交货日期。5.3.3 特别规产品评审单5.3.3.1公司现有常规产品名目中未编入的产品或针对客户附加要求技术部需要设计新图样、编制新工艺的订单。5.3.3.2属于新机型试制(产品未定型)、生产无工装保障(质量不稳定)、外购件(含外协件)供给难度大、技术参数无法检测、平安性存在隐患的产品。 5.3.3.3销售部门业务员依据客户要求(含附加要求)识别为特别规订单后，根据顾客要求(含附加要求)精确制单并组织相关部门评审。5.3.3.4针对客户要求技术部需要评审相关技术资料，确定图样设计和工艺编制的截止日期。5.3.3.5针对客户要求供给部需要评审确定外购件(含外协件)以及短缺物料的选购力量及选购(含外协)周期。5.3.3.6针对客户要求总调室评审确定订单数量、生产力量、交货日期。5.3.3.7针对客户要求品管部评审订单的零部件(含外购件)质量检测与掌握力量，并最终确定整机验收入库时间。5.3.3.8特别规订单(新产品)的评审，采纳专题会的方式进展;其它特别规订单评审采纳部门传递的方式进展。5.3.3.9特别规订单评审由公司总经理或总经理受权主管副总最终确定是否接单。5.4 特别状况:5.4.1对于客户要求交货期特急的订单，销售部门业务员制单后，需要主管副总经理(或受权人)签署看法后交总调室加急支配生产。5.4.2经评审会签后，如假设公司无法完成之订单要求，由销售部门负责与客户沟通。5.4.3对于客户电话联络的口头订单(常规产品)，总调室赐予支配生产后，销售部门必需于一个工作日内补下订单，否那么视同为无效订单。 5.4.4总调室负责回复国际销售客