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人员配置与机构设置（三） 条款 第三条 质量管理人员2人。 1人为执业药师，并在取得执业药师资格证书后从事药品经营质量管理工作三年以上（含三年）； 1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。 质量管理人员应在职在岗，不得兼职。 主要存在问题： 执业药师从事药品经营质量管理工作证明与实际不符或不对应； 企业所配置的质量管理人员对企业经营的品种、管理要求及相关法律法规要求不熟悉； 执业药师对GSP管理要求不熟悉，无法真正起到建立公司质量体系，监督、指导、维护质量体系正常运行的作用。 学习文档 人员配置与机构设置（四） 条款 第四条 验收、售后服务人员应具有检验学中专以上学历；企业保管、销售等工作人员，应具有高中或中专以上文化程度。 主要存在问题： 验收、售后服务人员不具有检验学中专以上学历； 检查时不能提供相应的资格证书、学历证书原件； 岗位任职文件不明确； 人员职责分工不合理。 学习文档 人员配置与机构设置（五） 条款 第五条 质量管理、验收、保管、销售等工作岗位的人员，应接受上岗培训，考试合格，方可上岗。 主要存在问题： 未参加培训； 省局认可企业内部组织的培训，但是培训内容、效果应达到要求； GSP要求：质量管理人员要参加省局的质量管理人员上岗培训；验收、养护、销售等岗位人员要参加市局的GSP上岗培训，所以企业如果没有能力自己组织培训的，应参加药监部门的培训。 学习文档 质量管理体系文件（制度、职责、工作程序） 条款 第六条 应根据药品、医疗器械管理的法律法规和相关文件制定符合企业实际的质量管理文件，包括质量管理制度、职责、工作程序。 主要存在问题： 有两套制度（包括质量管理制度、职责、工作程序），一套器械的，一套试剂的。 负责起草的人（质量管理人员）对制度内容、企业管理要求不了解；对质量体系、质量管理文件的组成不了解。 质量管理制度的规定内容过于简单，未规定管理的控制要点等；与法律法规的要求不一致或未体现法律法规的要求。 质量管理职责与企业实际设置的人员、岗位、组织机构不对应、空白或重叠。 工作程序与制度要求、企业岗位人员配置、计算机信息管理系统、硬件配置及企业实际的操作流程不一致。 学习文档 质量管理体系文件（记录） 条款 第七条 应建立购进、验收、销售、出库、运输等内容的质量管理记录及相应表式。 主要存在问题： 购进、验收、销售、出库等记录应在计算机信息管理系统中。 项目不全； 不具备原始性； 不符合逻辑关系； 只体现了试剂的内容； 运输记录不能反映运输情况。 学习文档 办公营业场所和仓储设施设备配置 条款 第八条 应有明亮整洁的办公、营业场所，其面积应与经营规模相适应，但不得少于100平方米 。 第九条 应设置符合诊断试剂储存要求的仓库，其面积应与经营规模相适应，但不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源；诊断试剂储存作业区应与经营、办公等其他区域有效隔离；库房内墙、顶和地面应光洁、平整，门窗结构严密。 第十条 住宅用房不得用做仓库。 主要存在问题： 面积一般按建筑面积算； 仓库面积60平方米包括冷库所占面积。 学习文档 仓储设施设备配置 条款 第十一条 应设置储存诊断试剂的冷库，其容积应与经营规模相适应，但不得小于20立方米。 冷库应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备； 备用发电机组或安装双路电路； 备用制冷机组。 主要存在问题： 冷库容积不小于20立方米，是指冷库内的容量，按内壁的长宽高计算； 温度自动监测、显示、记录、报警装置安装不合理；测温探头放置位置、记录间隔时间、报警方式、数据备份、设备日常管理养护等方面。▽ 备用制冷机组未安装，或不方便切换使用。 学习文档 仓储设施设备配置 条款 第十二条 储存诊断试剂的仓库应有以下设施和设备：（一）诊断试剂与地面之间有效隔离的设备；（二）通风及避免阳光直射的设备；（三）有效调控、检测温湿度的设备；（四）符合储存作业要求的照明设备；（五）不合格诊断试剂、退货诊断试剂专用存放区域或设施设备；（六）包装物料的储存场所和设备；（七）诊断试剂的质量状态应实行色标管理，待确定诊断试剂为黄色，合格诊断试剂为绿色，不合格诊断试剂为红色。 主要存在问题： 库位设置、分区不合理，人流物流混搭； 通风及避光设备不到位； 色标管理不规范； 学习文档 仓储设施设备配置 条款 第十三条 应有与经营规模和经营品种相适应，符合药品储存温度等特性要求的运输设施设备。 主要存在问题： 应自备有冰袋、泡沫箱或制冷箱； 可自备冷藏运输车；或委托运输公司运输（应有运输协议且明确冷藏运输要求。 学习文档 计算机管理信息系统 条款 第十四