【采购管理】城市公司供方管理作业指引.docVIP

城市公司供方管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人 流程图 流程概况 流程目的 规范城市公司集中采购和常规采购供方管理工作，包括供方引入、考察、考核、评审定级、供方资料库管理等内容，以建立长期稳定的首选供方队伍，为我司项目建设提供优质高效的产品和服务。 适用范围 适用于城市公司开发项目的供方。 定义 采购主责部门：指公司负责实施采购业务的部门，如城市公司工程采购部、承担采购业务的城市公司成本管理部／城市公司城市公司项目部等。 技术支持部门：指城市公司设计管理部、区域管理总部运营管理小组、城市公司项目部等能提供相关专业技术支持的部门。 流程主导部门 城市公司工程采购部 流程参与部门 城市公司参与部门（指城市公司成本管理部、城市公司财务部、城市公司设计管理部、区域管理总部运营管理小组、城市公司项目部）、城市公司采购主责部门、城市公司营销客服部 部门 流程中承担职责 城市公司工程采购部 组织编制、修订供方评估体系指标。 负责城市公司集中采购和常规采购的供方认证。 组织城市公司集中采购和常规采购的供方考核和评审定级工作。 负责城市公司集中采购和常规采购供方绩效改进（通知、审核、跟进）。 协调处理城市公司集中采购和常规采购供货纠纷及供方投诉。 建立并维护城市公司集中采购和常规采购的供方资料信息库。 组织城市公司集中采购和常规采购供方维护活动。 主责处理各级各类供货纠纷。 参与部门 推荐供方。 参与供方认证。 参与供方考核评审定级。 城市公司采购主责部门 负责城市公司集中采购和常规采购的供方认证。 负责供方履约评估，评估采购阶段配合情况，核实质量、进度等配合情况。 负责城市公司集中采购和常规采购供方绩效改进（通知、审核、跟进）。 主责处理各级各类供货纠纷。 城市公司成本管理部 推荐供方。 参与供方认证。 参与供方履约评估，评估付款结算配合情况、合同经济条款的履约情况。 城市公司项目部 推荐供方。 参与供方认证。 参与供方履约评估，评估进度控制、质量验证、技术支持及工作配合情况。 负责施工现场供方管理。 协助配合供方投诉调查。 城市公司设计管理部 参与供方履约评估：对供方评估设计配合情况及对效果、方案的理解。 城市公司营销客服部 参与供方后评估。 城市公司总经理 审批城市公司集中采购和常规采购供方的年度考核评审报告和评审定级结果。 工作程序 供方认证 采购主责部门负责通过市场调查、媒介信息、供方自行推荐、同行推荐等渠道收集供方信息，公司员工亦可实名推荐供方并提供供方基本信息资料。 对于公司新合作的供方（包括首次签约及首次入围参加招投标），采购主责部门应组织供方认证。 供方认证由资料评审和供方考察两个阶段，采购主责部门应先对潜在供方进行资料评审，评审合格后方可进行供方考察。 考察前，城市公司工程采购部通知供方如实填写《供方基本情况表》。 采购主责部门牵头组成考察小组对供方进行实地考察，实地考察评估得分大于等于60分的供方考察合格，小于60分的考察不合格，为不合格供方。 工程采购部建立供方资料库并负责维护。考察评估合格后作为合格供方方可入围参与投标。 供方考察 供方考察工作包含集中采购和常规采购招标项目供方考察。 城市公司工程采购部牵头组成考察小组，一般招标项目的考察小组成员由城市公司工程采购部、城市公司成本管理部、城市公司财务部、申购部门、技术支持部门等三个及以上部门组成，人员不少于3人。 考察小组对供方公司所在地和生产加工厂所进行主营产品的考察内容为： 核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，对有政府部门限制的产品检查其相关证件。 企业近两年的生产能力、销售情况及主要财务状况（包括资产负债表、损益表和现金流量表等财务报表）。属集中采购的，应考察近三年的上述内容。 人力资源状况。 认证及获奖情况。 生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的生产状况。 对产品各主要生产环节采取的控制手段。 产品的主要原材料产地及质量。 生产车间、原材料库房、成品库房的现场管理情况。 近两年主要客户情况及工程案例。 一般招标项目，要结合该项目具体采购要求和产品特点做专项考察；集中采购项目，还应重点关注供方集团总部高管人员的战略合作意愿、与招标区域范围相匹配的供方履约能力（业务网点覆盖情况及生产、供货、维保能力等），对其近两年的工程案例应做实地考察。 考察结束后由采购主责部门负责完成供方认证表的会签审批程序。战略采购项目考察结束后由采购主责部门负责形成供方考察报告，作为供方认证表的附件完成相应的审批程序以确定是否考察合格。 考察合格的供方，作为备选供方由采购主责部门存档，有效期为3年。考察有效期内的供方，可以作为投标备选单位，不再进行考察；3年内没有发生合约关系