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煤业安全风险分级管控制度 目? 录 总? 则 第一章 安全风险分级管控领导组织机构及其职责 第二章 安全风险辨识、评估与分级管控规定 第一节 安全风险辨识的范围 第二节 安全风险辨识和评估方法 第三节 安全风险分级管控 第四节 安全风险辨识评估分级管控工作流程 第三章 安全风险分级管控档案、检测与监控管理规定 第一节 安全风险辨识评估及管控档案管理 第二节 安全风险检测与监控管理 第四章 安全风险分级管控培训规定 第五章 安全风险分级管控绩效考核规定 图1：安全风险辨识、评估及管控的工作流程图 图2?? 安全风险分级管控流程图 ? ? 总? 则 为严格贯彻落实执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步推进矿井安全风险分级管控责任体系的建设，规范矿井安全风险分级管控工作，持续改进，努力管控生产过程中的安全风险，依据《煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ／》《风险管理 风险评估技术（GB／T27921-2011）》《企业职工伤亡事故分类标准（GB／6441-1986）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）等文件精神规定要求，结合矿井实际，经多方论证、特修改制定了东掌煤业《安全风险分级管控制度》。 根据安全风险的危害程度和管控难度，对矿井安全风险进行分级管理，安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，相对应是一级、二级、三级和四级风险。 安全风险管控目标：牢固树立“红线意识”“担当意识”“精益意识”，坚持以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，以精准创新助推安全发展、以精益管理提升安全保障，通过不断探索、实践和持续改进，准确掌握辨识生产过程中的安全风险，评估风险程度，实行风险分级，实施有效管控，实现事前预防消减危害、事中控制风险、事后反馈结果分析的可预、可控的安全风险分级管控目标。把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，进一步提高矿井安全生产管理水平。 安全风险和危险源的定义：风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合； 危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 风险与危险源之间的关系：风险与危险源之间既有联系又有本质区别。首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。 “风险”的特点：客观存在、与生俱来、无法根除、只能管控。 由于风险是无法根除的，且有向隐患转变的内在逻辑，具有敞品的特性，风险管控重点就是如何将风险控制在可接受的限度内。 “隐患”的特点：可以从要根本上消除。 隐患是指人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。是工作过程中的各种不足、不到位，是导致事故的直接原因，是可防可治的。 风险分级管控基本原则：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。 各级、各业务部门和生产区队要遵照“谁主管、谁负责”原则，履行安全风险分管负责人、业务部门和生产区队风险辨识、分析、评价及管控措施制定、职责落实，认真做好本专业、部门、区队管理范围内安全风险预警和控制工作。 本制度修订权、解释权归安全风险分级管控领导组,本制度自发布之日起严格执行。 ? ? ? ? ? ? ? ? 第一章 安全风险分级管控领导组织机构及其职责 为推进矿井安全风险分级管控专业标准化建设的日常管理,强化矿井安全风险分级管控的组织领导，落实各级、各部门和生产区队的安全风险分级管控责任，依据《煤矿安全生产标准化具体要求及评分方法》的要求，特成立安全风险分级管控工作领导组，全面领导矿井安全风险分级管控工作的开展和落实事宜。 一、安全风险分级管控领导组组织机构及分级管控小组划分 （一）领导组组织机构 组????? 长：矿????? 长 常务副组长：安全副矿长 副 ?组? 长：总工程师 机电副矿长 生产副矿长 后勤副矿长 矿长助理 工会主席 成????? 员：各分管副总、业务部门、生产区队负责人 安全风险分级管控领导组下设安全风险分级管控办公室（简称风险管控办公室），风险管控办公室设在安全科，办公室主任由安全科科长兼任，负责矿井安全风险分级管控系统的日常管理及资料的收集归档工作。 根据安全风险分级管控《风险越大、管控级别越高，上级负责管控的风险、下级必须负责管控》的基本原则，矿井安全风险分级领导组下设九个安全风险专业辨识、评价及预警管控小组具体对矿井各级安全风险实施管控。 矿井安全风险分级管控共分四级管控