煤矿集团公司安全风险分级管控制度.docxVIP

煤矿集团公司安全风险分级管控制度 ? 第一章? 总? 则 第一条 为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，切实提高煤矿安全生产风险预控能力，有效预防和遏制重特大事故，根据国家相关文件精神，结合集团公司安全生产实际，制定本制度。 第二条 安全风险分级管控是指集团公司各部室及下属各单位在生产、建设、管理等各环节可能存在或产生的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分级评估、分级管控的管理活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 第三条 集团公司各单位按照“分级控制”的原则及本制度相关要求，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，且根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 第四条 专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 第五条 本办法适用于集团公司各部室及各单位。 ? 第二章? 分级管控体系及职责 第六条 集团公司成立以董事长为组长，公司领导班子成员为副组长，总经理助理、副总工程师、职能部门和相关单位主要负责人为成员的安全风险分级管控领导小组，全面组织、协调公司安全风险分级管控工作。 集团公司安全风险分级管控领导小组下设办公室，办公室设在安全生产部，由集团公司分管安全的副总经理任办公室主任，牵头组织制订集团公司安全风险分级管控制度和考核办法，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门负责本专业范围内安全风险辨识、评估及管控工作的组织、协调和检查指导。 第七条 各单位是安全风险分级管控工作实施的责任主体。各单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的安全风险分级管控工作领导小组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 第八条 工作职责 （一）各单位主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。组织审核本单位安全风险评估概述，督促完成重大、较大风险的控制和整改。 （二）各单位分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。组织本部门业务系统认真执行本制度，识别各类风险，监督重大、较大风险的整改、验收。监督检查本单位分管业务系统范围内执行本制度的有效性，审核本系统范围内安全风险预控情况报告 （三）各单位安全负责人负责贯彻落实本制度，检查、评价本制度执行情况。安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核，提出本制度的修订意见和建议，保证本制度的有效性。跟踪督查重大、较大风险的控制、整改进度。 （四）各单位专业副总工程师及业务部室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作，是本制度执行人，负责本制度的执行，制定实施细则。收集本制度执行情况的反馈意见，提出对本制度的修订意见。监督区队（项目部）各类风险的控制、整改进度，并将重大、较大风险的整改、控制进度定期报主管领导。参与区队（项目部）风险控制、整改后的验收。 （五）各单位区队(项目部)负责人具体负责作业区域的安全风险管控，执行本制度的规定，及时向本制度执行人报告发生的问题或反馈有关信息。班组负责实施重点工序的安全风险管控，识别本班组存在的各类风险，并组织整改。岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控，认真执行本制度，及时向班组长反映本岗位发现的各类安全风险。 通过班前预想、岗位预想、工序预想、过程预想、时段预想，对每项工程在实施过程中可能出现的安全隐患提前进行预想，然后按照“分析安全现状→追究问题根源→制定解决方案→落实责任人员”的管理流程落实整改，将安全隐患及时发现并消除在萌芽状态。 第三章? 安全风险辨识评估 第九条 综合辨识评估 （一）由主要负责人亲自组织，集团公司每季度（二级单位每月）抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等因素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估。 每年底根据下一年度各单位接续计划安排，集团公司主要负责人组织各分管负责人和相关业务部室分别与各单位负责人、业务科室、区队开展年度安全风险辨识。重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、矿压及提升运输系统、爆破以及化工、电力等单位容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识、评估；各单位及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，报集团公司安全风险分级管控办公室。将辨识、评估结果应用于确定下一年度安全生产重点工