煤矿质量标准化办管理制度.docxVIP

煤矿质量标准化办管理制度 第一章?总 则 第一条 依据国家煤矿安全监察局下发的《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行)》（煤安监行管X号），结合古城煤矿安全生产实际情况，建立并不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动我矿标准化水平持续提升，特制定本制度。 第二条 本制度适用于我矿所有涉及安全生产标准化管理体系的单位和人员。 第三条 通过推行“PDCA”循环工作方法，建议持续改进长效机制，促进我矿安全生产标准化管理体系运行质量不断提升。 ——策划（P）：提出企业的安全生产理念和目标，矿长作出安全承诺，引领体系的建设和运行工作；建立健全组织机构，健全完善安全生产责任制及安全管理制度，保障体系良好运行;强化从业人员素质，为煤矿安全生产提供人才保障。 ——实施（D）：实施安全风险分级管控、事故隐患排查治理和质量控制，开展标准化生产作业。 ——检查（C）：通过内部自查和外部检查，对煤矿安全生产标准化管理体系运行情况进行考核评价。 ——改进（A）：依据考核评价结果，对煤矿安全生产标准化管理体系各要素进行分析调整，推动管理体系自主运行、自我完善、持续改进。运行模式如图所示。 ? 第四条 成立“持续改进”领导小组 组 ?长:?矿长、党委书记 副组长: 副矿长、总工程师、总会计师、工会主席 成 ?员：各部室负责人、各队组队长 领导小组下设办公室，办公室设在生产技术中心质量标准化办公室（以下简称质标办），质标办主任兼任办公室主任。 第二章?考核评价 第一节?责任分工 第五条 矿长全面负责安全生产标准化管理体系工作，是第一责任人；生产副矿长具体负责安全生产标准化管理体系指导、监督检查、考核奖惩；各分管副矿长是分管要素（专业）的直接负责人；各部室负责人负责分管范围内的安全生产标准化管理体系工作。质标办主任负责安全生产标准化管理体系制度建立、日常监督监管、考核等工作。 第六条 领导组负责按指导思想要求，研究制定矿井保持、提升标准化管理体系等级的规划；协调、指导、督促各专业对体系的考核评价和持续改进工作；组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。 第七条 质标办负责建立安全生产标准化管理体系持续改进工作制度；负责体系内全要素季度考核总结工作，组织季度归纳分析会议归纳分析问题或隐患产生的根源并制定改进措施，监督落实；负责季度标准化管理体系内部自查自评和外部检查问题分解落实及考核。 第八条 各专业牵头部室负责编制本专业持续改进相关工作制度；负责本专业内部、外部检查总结及分析；负责内部自查自评和外部检查问题的整改落实；负责管理体系运行分析报告中本专业所涉及的内容。各配合部室需积极主动配合牵头部室，及时上交所需资料，落实现场问题。各专业牵头部室及配合部室职责分工详见潞矿古煤生技[2020]243号《古城煤矿安全生产标准化管理体系职责划分》。 第二节?工作流程 第九条 体系的考核评价要严格工作流程，具体如下： 一、各业务部室：组织内部自查自评——参加外部检查——汇总问题及隐患——总结分析问题产生的根源报牵头部室——制定整改措施——报质标办——落实整改——内部考核 二、质标办：组织季度全面自查自评——汇总问题、各专业评分——总结分析并组织制定改进措施——落实执行——验证改进措施效果、按制度奖惩 三、领导组：各专业汇总资料——由矿长组织年度体系运行分析——完成年度体系运行分析报告——调整管理要素内容——落实执行——验证调整方案效果、按制度奖惩 第十条 各专业牵头部室每月应根据内部自评和外部检查考核编制问题（隐患）清单，明确责任单位、责任人并落实整改。“外部检查考核”包括煤矿上级公司和各级煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构和煤炭行业管理部门、自然资源部门的检查考核。《月度内部检查问题（隐患）清单》见附表2，《月度外部检查问题（隐患）清单》见附表3 每月25日，各专业牵头部室将本月内部和外部检查问题（隐患）清单报质标办，各部室应积极主动配合牵头部室完成本专业相关工作，及时落实隐患整改情况，责任单位应积极主动整改存在的问题。 第十一条 由质标办和牵头部室组织、各相关部室参与，每季度开展一次标准化管理体系运行情况的全面自查自评，认真细致的对现场和资料进行检查、评分，并将检查存在的问题及各专业评分报质标办。 第十二条 每季度末，各牵头部室对本季度内外部检查存在的问题（隐患）进行归纳分析，对发现的问题或隐患分析其产生的根源，制定改进措施并落实，形成分析报告报质标办。（“归纳分析问题或隐患产生的根源”，是指从管理制度、生产环境、设备、人员等方面归纳分析安全生产标准化工作运行情况。）对于内外部检查中未能按期整改的问题及存在困难短期无法整改的问题，要进行汇