设备制造过程中的QA管理要求.docx

设备制造过程中的QA管理要求 设备制造过程中的QA管理要求 PAGE 设备制造过程中的QA管理要求 设备制造过程中的QA管理要求 公司级，第1次制定 编号： 执行日期： 一目的 为进一步完善和规范设备制造过程的质量保证体系及其流程制度，实现有效的新改扩建项目设备质量保证，确保公司设备的“安稳长满优”运行，特制定本管理要求。 二定义 （一）ITP（inspection and test plan）：是指设备在制造过程中的检查及检验计划。 （二）R（review）：资料审查点，审查供应商提供的资料数据图纸确保其与规范标准采购订单富海集团的最佳工程实践要求相吻合。 （三）V（verify）：确认点，现场确认管理流程管理制度在严格执行。 （四）O（observation）：现场观察点，在设备制造过程中现场检验人员进行的抽样检查。 （五）W（witness point）：见证点，业主或其代表见证相关测试（如无损检测，水压试验等）。若业主无时间参加，供应商可在业主签字授权的情况下进行测试。厂家需在测试开始前提前五天通知业主。 （六）H（hold point）：停检点，业主必须到现场目睹所进行的检查项目，检验合格后予以认可后方可进行下道工序，供应商需在测试开始前提前七天通知业主。 三人员职责 （一）ITP发起人：设备请购部门（项目各专业组）或设备提报部门是ITP计划的发起人，负责编制ITP计划，确定各控制点。根据修改意见修订最终版ITP计划； （二）相关专业负责人：审阅ITP计划，提出修改意见； （三）设备最终使用单位负责人：审阅ITP计划，提出修改意见； （四）分管领导：审阅ITP计划，提出修改意见签字确认后ITP计划方可执行； （五）业主代表：负责在业主授权情况下代替业主见证相关实验，审查资料；业主代表为对设备监造熟悉的专业人员组成。 四适用范围 本管理要求适用于新改扩建项目的设备制造过程的质量管理。本管理要求列举了离心泵，换热器，反应器，塔器，离心压缩机，往复式压缩机，螺杆压缩机，汽轮机，加热炉的检查测试计划ITP供参考使用。  五ITP计划 离心泵ITP计划 设备名称 生产厂家 位 号 发 起 人 项 目 号 电 话 订 单 号 Email 生产令号 时 间 序 号 检验 项目 检验 内容 检验 方式 备注 R V W H O N/A 1 资质 审查 1 制造单位设计制造资质审查 2 质量保证体系审查 3 焊工资格审查 4 无损检测人员资质审查 5 其它人员资质审查 6 对该产品制造所需装备能力及完好性检查 2 工艺 文件 1 生产进度计划 2 质量计划（检验计划） 3 焊接工艺评定和焊接工艺规程 4 制造工艺过程文件 5 无损探伤工艺 6 热处理工艺 7 水压动平衡试验程序 8 机械运转试验性能试验程序 9 喷砂油漆程序 10包装运输方案 3 主轴 1 化学成份分析报告 2 力学性能试验报告 3 无损探伤检验 4 外观及尺寸检验 4 叶轮 1 化学成份分析报告 2 力学性能试验报告 3 无损探伤检验 4 外观及尺寸检验 5 动平衡试验 5 叶轮密封环 泵壳密封环 1 化学成份分析报告 2 硬度试验报告 3 外观及尺寸检查 6 平衡盘（鼓） 推力盘 1 化学成份分析报告 2 硬度试验报告 3 无损探伤检验 4 外观及尺寸检验 7 转子 1 跳动检查 2 叶轮安装质量检查 3 动平衡试验 8 泵壳泵盖 1 化学成份分析报告 2 力学性能试验报告 3 无损探伤检验 4 焊缝 5 水压试验检查 6 外观及尺寸检查 9 导叶 1 化学成份分析报告 2 力学性能试验报告 3 外观及尺寸检查 10 轴承座 1 渗漏试验 2 轴承座尺寸及外观质量检查 11 轴套 1 化学成份分析报告 2 力学性能试验报告 12 齿轮箱（如果有） 1 交工文件核对（含主要零部件材料NDT尺寸转子动平衡运转试验报告等） 2 型号及原产地核对外观质量 3 地脚螺栓尺寸检查 13 驱动机 1 型号及原产地核对 2 外观质量 14 总装与试验 1 静止部分找同心校水平纪录 2 通流部分间隙 3 泵体管路水压试验 4 水力性能实验：流量扬程功率效率汽蚀余量 5 机械运转试验（运转时间4h）：振动轴承温度噪音 6 试验后轴承拆解检查 15 端盖螺栓