5[1].高信用等级企业现场考核评分细则.docxVIP

高信用等级企业现场考核表及评分细则 企业名称 考核日期 检验检疫人员 企业参与人员 考核项目 考核目标 评分标准 标准分值 得分及评价记录 企业管理水平 1 质量管理体系 具备相应证书得5分，质量管理体系 执行有效得5分 10 2 绩效考核体系 建立绩效考核体系得5分，考核指标 职责明确、量化清晰得3分，奖惩措 施明确得2分 10 3 进出口业务管 理制度 建立进出口业务管理制度得6分，流 程清晰、责任明确、洛实有效、有量 化指标每项得1分 10  4 建立进出口产 品质量追溯体 系 建立质量追溯制度得6分，满足生产 有记录、来源可查证、去向可追溯、 责任可追究四项，每项各得1分 10 企业质量责任 意识 5 企业领导质量 责任意识 企业领导明确产品质量第 责任人意 识，明确质量安全目标得5分，工作 中推动企业落实责任意识得3分，有 明确的文件、记录证明得2分 10 6 生产、销售部门 质量责任意识 生产、销售部门有明确细化的质量目 标得5分，有执行方案的得3分，产 品合格率达95 %以上，顾客满意度达 90 %以上得2分 10 7 进出口部门责 任意识 近两年向检验检疫机构申报过程中， 如实申报得5分，配合检验检疫工作 得3分，差错率低于平均水平得2分 10  产品质量安全 8 产品质量水平 产品质量符合国家/行业/部门质量要 求得5分，两年内产品质量持续稳定 得5分 10 9 生产条件水平 生产条件满足产品质量安全要求得5 分，具备相应的产能、检测、储存条 件得3分，建立相应管理制度得2分 10 10 疫情防控能力 具备疫情防控场所和条件得5分，建 立相应的管理制度得3分，设专门人 员与检验检疫机构联系报送疫情防控 情况得2分 10 11 质量安全状况 近三年未被质检系统风险预警或警示 通报得5分，无质量安全事故得5分 10 遵纪守法情况 12 行政处罚情况 近两年未受北京检验检疫局行政处罚 得10分 10  13 违法犯罪情况 近两年内企业法人、检验检疫业务主 管、报检员无违法犯罪记录分别得5、 3、2分 10 14 参加法规培训 情况 近年按时参加北京检验检疫局组织 的全部法律法规、业务工作培训得5 分，培训完毕后积极汇报传达得5分 10 15 在政府部门履 约情况 近年在税务、海关、工商、质监等 部门无违法违规记录得10分 10 综合得分 评分说明：1.考核应结合书面材料审核、企业人员询问、现场实地考察等方式进行 2.考核时应进行记录并收集相关证明材料。 3?企业部分满足指标要求时，根据实际情况酌情给分。 4?企业实际考核得分率超过88 %且第7、8、10、11项为满分者为通过考核 5.初次现场考核未通过的企业，三个月内可再申请一次现场考核。 评分细则： 质量管理体系： 1 ）企业获得 ISO9000 、HACCP14000 或同等级质量管理体系认证且通过 年度审核得 5 分。 2）在质量体系中抽取 3 个考核要素进行书面材料和现场检查，全部合格得 5 分，2 个合格得 3 分，1 个合格得 1 分，均不合格不得分。 绩效考核体系： 1 ）具备绩效考核文件、制度得 3 分，操作中得到有效执行得 2 分，通过检 查书面材料和人员调查进行验证。 2）检查绩效考核书面文件，考核指标职责明确、量化清晰 得 3 分，奖惩措施明确得 2 分。 进出口业务管理制度： 1 ）具备进出口业务管理制度得 3 分，实际业务按照制度要求开展得 3 分，通过检查书面材料和人员调查进行验证。 2 ）制度设计流程清晰、责任明确、量化指标 清晰各得 1 分，制度要求得到有效落实得 1 分，通过检查书面材料、业务单据等验证。 建立进出口产品质量追溯体系： 1）建立质量追溯制度得 4 分，具备质量追溯能力得 2 分， 通过检查书面材料和现场考察质量控制点进行验证。 2 ）质量追溯制度满足生产有记录、来源 可查证、去向可追溯、责任可追究四项，每项各得 1 分，通过现场抽取不少于 3 类产品进行 验证。 企业领导质量责任意识： 1 ）企业总经理、 主管质量工作负责人有产品质量第一责任人意识， 确定了明确的质量安全目标得 5 分，通过人员谈话和书面材料检查验证。 2）工作中推动企业 落实责任意识得 3 分，有明确的文件、记录证明得 2 分，通过与企业中层和基层人员谈话和 书面材料检查验证。 生产、销售部门质量责任意识： 1 ）生产、销售部门依据企业整体质量安全目标制定了本部 门的质量安全目标得 5 分，通过书面材料和人员谈话验证。 2）为落实质量目标制定了执行方 案得 3 分，检查书面材料验证。 3）产品合格率达 95 ％以上， 顾客满意度达 90 ％以上得 2 分， 检查书面材料验证。 进出口部门责任意识： 1 ）抽查不低于 5 批次进出口产品记录，