公司计量收方管理办法参照.pdfVIP

计量收方管理办法（试行） 一 、总则 1、为规范计量收方管理工作，提高工作效率，增强本部门的综合管 理能力，根据公司实际情况，制定本管理办法。 2 、计量收方应遵循公开、公正、透明的原则 , 以合同或协议及现场 实际为依据进行计量收方。 3、工程部和品管部（材料采供部）主管为计量收方直接负责人，每 季度公司对工程部和品管部（材料采供部）主管进行计量收方考核。 二、计量收方程序 1、对施工单位工程量计量收方程序 1.1 、适应范围：本程序适用于施工单位进行施工，合同预算文件中 约定按照实际工程量进行结算的所有工程量。 1.2 、计量收方程序 （1）工程部和品管部（材料采供部）每天对施工单位提出的收方部位 进行实际测量和收方，形成四方签字认可的书面文件《现场实际施工工 程量确认单》，参加收方的四方主体为工程部、品管部（材料采供部） 、 监理单位、施工单位，要求单天的工程量单天完成签字认可手续。 （2 ）工程部和品管部（材料采供部）经理每月 25 日 17:00 时之前将 施工单位当月实际的工程量汇总成《月工程量统计表》上交至合同预算 部，合同预算部未成立前，上交到工程副总。 要求： ①《月工程量统计表》的计量时间范围为单月 25 日之前实际 的工程量，严禁超计量； 注：对未完成、未发生工程，不合格工程计量为超计量。 1 / 8 ②工程量以《月工程量统计表》形式上报，并附带详细的每 日《现场实际施工工程量确认单》 ； ③如有由建设方完成施工单位施工内容时，根据实际情况及 合同，填写《施工单位劳务扣款清单》 ，并签字确认。 ④《月工程量统计表》需工程部专业工程师、工程部经理、 品管部（材料采供部）实际经手人、品管部（材料采供部）经理签字确 认后以纸版形式上交合同预算部； （3）合同预算部根据工程部上报的工程量及合同审核施工单位上报 的施工进度款申请； 要求：①按照一合同一清方单原则汇总整理复核； ②累计计量加剩余数量不得超过合同总量； ③整理、复核内容包括：支付项目、期号、当月完成数量、本 年完成数量、开工累计完成数量、合同数量、合同编号等； （4 ）合同预算部审核汇总完成后交由工程部二次复核后签字，主管 工程师、工程部经理签字复核后，上交公司工程副总审核签字。 并于每 月 28 日 12:00 前上交总经理。 总经理签字认可后交由财务部拨付款。 （具 体根据公司的工程款拨付程序。 2、对甲供材料的计量收方管理 2.1 、适用范围：由甲方购买，施工单位使用的材料、设备、构配件 等的收货发货计量管理。 2.2 、计划程序（需结合材料管理制度执行） （1）工程部指定人员根据当月施工进度， 编制当月 《月材料计划表》。 （2 ）编制整理经工程部主管复核后，报工程副总审核。 （3 ）经审核后报品管部（材料采供部） 。 （4 ）品管部（材料采供部）根据计划编制采购计划。 2 / 8 2.3 、计量收方程序 （1）品管部（材料采供部）根据工程部或施工单位的计划，落实 好材料的供应。 （2 ）材料进场后，品管部（材料采供部）通知工程部，由工程部 通知施工单位，四方对供应的材料数量、质量进行签收并形成书面单据， 四方主体为：施工单位材料负责人