房地产集团稽核专员岗位工作职责说明书.docxVIP

PAGE 1 房地产集团稽核专员岗位工作职责说明书 　　房地产集团稽核专员岗位职责说明书　　岗位基本信息　　岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等　　直接上级稽核部经理直接下属无　　岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警　　职责描述　　重点工作　　1.方案拟订：依据公司经营方案、投资项目开发方案及经营状况，拟订年(月)度稽核工作方案，并负责方案实施和稽核工作检讨；　　2.项目稽核：依据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性；负责公司内把握度的健全性和有效性，对严峻违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严峻铺张公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，准时将稽核工作中发觉的重大问题向上级汇报，并依据监督检查工作中发觉的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；　　3.财务稽核：依据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行状况；审查工程资金落实到位状况；审查建设项目资金收支方案、建设项目选购资金方案执行状况；帮忙财务做好财务自查工作；对稽核工作中发觉的重大问题准时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；　　4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对方案、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；　　5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利力量、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层供应决策依据；　　一般工作　　1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣扬解释和贯彻落实工作；　　2.沟通协调：做好与各部门的稽核支配沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；　　3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；　　主要责任　　1.保证稽核工作方案、内部稽核制度的规范性及内容可行性；　　2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；　　3.保证本岗位供应的各项资料准时、符实、精确?????；　　4.妥当处理稽核过程中消灭的特别状况，无重大违规行为；　　岗位权力　　1.要求上级明确工作要求和供应相应工作条件的权力；　　2.依据工作需要，要求其他部门依据稽核管理制度按本部门要求供应相关信息、报表、资料的权力；　　3.对违反公司稽核管理制度规定的状况有提请处理的权力；　　4.依据公司规定，要求各部门的经营活动必需遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；　　5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力；　　6.依据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；　　7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；　　8.按公司制度享有的其他权力；　　任职资格　　资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作阅历和审计资格证书；　　能 力：具有较强的分析力量、沟通协调力量、表达力量及文字处理力量；　　品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；　　学问结构：生疏国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务猜测等财务制度和业务；生疏房地产行业；　　关键指标：稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数