房地产集团稽核部经理岗位工作职责说明书.docxVIP

PAGE 1 房地产集团稽核部经理岗位工作职责说明书 　　房地产集团稽核部经理岗位职责说明书　　岗位基本信息　　岗位名称稽核部经理所属部门稽核部岗位职等　　直接上级总经理直接下属稽核专员、预决算审核专员　　岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、决算审核工作　　职责描述　　重点工作　　1.方案拟订：依据公司经营方案、投资项目开发方案及经营状况，组织拟订和审核年(月)度稽核工作方案；负责本部门年(月)度工作方案的制订及工作总结的汇报、检讨；　　2.组织领导：依据职能分工和部门工作方案，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、指导下属开展工作；准时处理工作中消灭的问题，确保本部门各项工作目标的实现；依据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作；　　3.稽核管理：按稽核工作方案、上级指示，依据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性和程序合规性、财务制度及执行状况、财务报表的真实性及精确?????性、财务收支及经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发觉的重大问题准时向上级汇报，对监督过程中消灭的问题提出改进建议并负责落实整改，对严峻违反纪律或制度进行专项稽核；　　4.预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差异分析；　　5.风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利力量、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层供应决策依据；　　一般工作　　1.制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣扬解释和贯彻落实工作；　　2.支持服务：参与投资项目的投资分析；负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面的沟通协作工作，并定期向总经理汇报工作；　　3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；　　主要责任　　1.保证合同的经济合理性；　　2.保证稽核工作方案、内部稽核制度的规范性及内容可行性；　　3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；　　4.保证本部供应各项资料准时、符实、精确?????；　　5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作；　　6.妥当处理稽核过程中消灭的特别状况，无重大违规行为；　　岗位权力　　1.依据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力；　　2.依据工作需要，要求其他部门依据稽核管理制度按本部门要求供应相关信息、报表、资料的权力；　　3.对违反公司稽核管理制度规定的状况有提请处理的权力；　　4.依据公司规定，要求各部门的经营活动必需遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；　　5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力；　　6.依据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；　　7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；　　8.按公司制度享有的其他权力；　　任职资格　　资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房地产审计工作阅历和审计资格证书；　　能 力：具有较强的分析力量、沟通协调力量、表达力量及文字处理力量；　　品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；　　学问结构：生疏国家会计法规，了解税务和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务猜测等财务制度和业务；生疏房地产行业预决算学问；　　关键指标：稽核项目数、预决算审核准时性、重大差错和违规行为发生次数