YM-WI-HR-014 A1 物品放行管理制度.docVIP

文件名称：物品放行管理制度 文件编号：YM-WI-HR-014 版本：A1 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3页 文件编号 YM-WI-HR-014 版本 A1 生效日期 2019-03-21 密级程度 内部资料 物品放行管理制度 编制部门： 人事行政部 拟 制: 谭水平 审 核: 黄林雁 批 准: 肖飞 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2016-12-1 A0 首次发行 2019/03/20 A1 变更公司名 目的 为了加强公司的物料管理和财物管理，维护公司的财产案例，使物品出厂的活动能得到有效的监控，有所依据。 适用范围 本规定适用于本公司所有生产物料和公司财物的出厂作业。 3、权责 3.1各部门相关人员：负责放行条的开具； 3.2各部门主管/部长或授权人：负责放行条的核签； 3.3总经办：负责放行条的批准； 3.4行政部：负责放行条的保管、稽查； 3.5保安：负责出厂货品的检查、核对与放行。 4、定义 5、作业内容 5.1各部门根据需要申领货物放行条，并作好登记； 5.2各部门相关人员如有物料或物品需要出厂，必须开具正确货物放行条（外协发料和成品的机打单和放行条要一致呈签），然后给部门主管、部长审核，最后呈总经办（授权人）批准，第一联使用部门保存，第二联随物品送至值班保安处； 5.3当值保安根据批准的货物放行条核对物品及机打单，检查一致无误后给予放行，并对放行条作好保管，对于没有开具有效放行条的物品以及内容不符的，保安有权拒绝放行； 5.4员工下班及携带包/袋必须接受值班保安安全检查。职员随身携带包/袋下班（含正常工作时间内离开），主动对值班保安打开，接受检查。 5.5值班保安不得徇私，必须按规定检查放行,如发现问题必须及时向人事行政部部长报告。如因保安工作执行不力导致公司产生损失，由保安公司承担相应的赔偿责任。 5.6保安每月月初把上月收集的放行条送交人事行政部，人事行政部根据需要对放行条的一致性、正确性进行抽查，如发现有问题，调查并要求相关人员回复原因。 6、相关文件 无 7、相关记录 7.1《货物放行条》 7.2《人员外出放行条》 8、流程图 无 9、相关附件 无