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临时性审核计划 指在年度审核计划安排外的审核。该类审核往往是由于特殊情况或特殊要求而提出的。 * 第二十八页，共五十五页。 编制现场审核计划的注意事项 （1）审核计划可按部门或活动来编写，内部审核一般更 侧重于按部门审核。 （2）审核计划的具体内容应与受审核方的规模和复杂程 度相适应。 （3）审核组分工时应注意把具备专业能力的审核员安排 在重点岗位中，以确保审核有效进行。 （4）审核计划中应强调安排对最高管理层的审核。 * 第二十九页，共五十五页。 建立审核小组 审核组长明确审核员的分工和要求。审核组长应注意“审核员不能审核自己的工作”的原则。 审核员需作好的准备工作： a．熟悉必要的文件和程序； b．根据要求编制检查表； c．考虑前次审核结果中应跟踪的内容。 * 第三十页，共五十五页。 编制检查表 注意事项： a.与编制审核计划相似； b.应注意抽样的合理性； c.充分运用PDCA过程方法，提出下面四个问题： 过程是否予以识别和适当表述？ 职责是否予以分配？ 程序是否被实施和保持？ 在提供所要求的结果方