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战略地图分解矩阵 05年战略目标 行政中心 研发中心 生产部 质量管理部 海外事业部 物流中心 财务部 销售部 市场部 售后服务部 大客户部 太阳能事业部 股东价值 降低成本 ＃ 海外销售增长 销售增长 经销商队伍建设 客户变革 擦亮品牌 新产品生命力 公共关系建设 ＃ 产能利用 按时交货 质量保障 市场研究 售后服务 队伍建设 ＃ 绩效管理推进 ＃ 合计 第九十五页，共一百三十二页。 行政中心指标识别表 维度 目标 指标 指标值 财务 降低成本 管理费用 按照预算控制 顾客 内部 公共关系建设 负面新闻曝光的次数 0次 正面软文再不同媒体发表的次数 全年在主流媒体上不少于100次; 申请到的资金额度; 500万; 是否评到名牌; 获得名牌 学习与创新 队伍建设 人均培训时间 干部不少于70小时 万家乐学院干部合格率 干部合格率达90% 核心员工流失率; 少于2% 绩效管理推进 各部门考核指标覆盖率 每个部门都有可以操作的定量与定性指标 第九十六页，共一百三十二页。 成本意识 显性业绩角度 客户 角度 项目管理角度 研习创新角度 YN化研院科研项目战略地图 项目 显性业绩 项目成果 要求 项目外 成果要求 项目滚动 发展 顾客服 务满意 绩效记录 及考评 项目管理 难点新点 异点管理 预研准备 信息收集 延伸科 研工作 成本控制 第九十七页，共一百三十二页。 平衡计分卡模型 战略 目标 顾客角度 顾客如何看待我们？ 股东角度 投资者的看法？ 内部角度 我们要在哪些方面做得好？ 学习创新 我们能否提升并创造价值? 新产品 客户成功 伙伴关系 目标测评 内部流程 技术开发 质量控制 目标测评 收入增长 成本降低 利润提高 员工技能和 创造性 员工满意度 技能培训 目标测评 目标测评 构建循环 第六十三页，共一百三十二页。 BSC的本质，绩效发展循环系 第六十四页，共一百三十二页。 BSC的实质 BSC就是从四个角度找指标？ BSC就是超前指标与滞后指标的组合？ 每个部门都从这四个角度找指标？ 第六十五页，共一百三十二页。 4月 5月 6月 7月 3月 2月 财务成果的来源 F2 F3 F4 F5 F6 F7 C3 C4 C5 C6 C7 I2 I3 I4 I5 I6 I7 L3 L4 L5 L6 L7 1月 F1 C2 C1 I1 L2 L1 F8 C8 I8 L8 F9 C9 I9 L9 F10 C10 I10 L10 8月 9月 10月 ？ ？ ？ 第六十六页，共一百三十二页。 4月 5月 6月 7月 3月 2月 七月财务成果的来源 F2 F3 F4 F5 F6 F7 C3 C4 C5 C6 C7 I2 I3 I4 I5 I6 I7 L3 L4 L5 L6 L7 图 例 原位直接发展产生 支撑、推动关系 板块内发展剖面 支撑推 动剖面 同等时间剖面 切刀，观察剖面 第六十七页，共一百三十二页。 企业平衡计分卡发展循环 学习创新 内部管理 顾客满意 财务成果 学习创新 学习创新 顾客满意 财务成果 内部管理 简单看，它是各个角度组成的一个递推循环。 实质上，它是一个分为四个板块的体系性支撑循环运作。 第六十八页，共一百三十二页。 绩效发展循环推动成长 发展与成长 发 展 成 长 过 程 学习 发展成长过程是一个柱体，它分四块，每一块顺序推动旁边那块的发展，形成一个上升的绩效发展循环。 学习 财务 内部 顾客 财务 内部 顾客 财务 顾客 第六十九页，共一百三十二页。 绩效考核指标设定（样稿）——总裁办 指标 维度 指标名称 目标 权重 与公司KPI的 相关度 指标特性 数据来源 可控性 可衡量性 简明性 财 务 各类实际发生费用与预算的差异率 20% √ √ √ √ 财务报表 客 户 内部客户满意度 10% √ √ √ √ 满意度调查表 内 部 流 程 总裁满意度 30% √ √ √ √ 总裁评估 重大工作推进及工作报告及时性 20% √ √ √ √ 绩效管理委员会通过审核工作记录评定 员工学习成长 员工满意度 10% √ √ √ √ 员工满意度调查表 人均培训时间 10% √ √ √ 部门培训记录表 备注：考核指标时所用到的表格由人力资源部负责组织、与相关部门共同设计。不同部门使用的内（外）部客户满意度调查表应体现各自部门的服务职能特点，分别进行设计，一般设计10到15个问题为宜。部门员工满意度调查表可以统一设计，主要反映部门内员工在部门内部管理及个人成长等方面的满意度。重要工作计划与实施等应有详细记录 被考核部门 负责人签字： 日 期 上一级部门 负责人签字： 日 期 第七十页，共一百三十二页。 BSC与战略 第七十一页，共一百三十二页。 发展战略 战略是长远目标和达到长远目标的规划。 战略要解决目标是什