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电话及传真管理制度 1、原则上不准许拨打长途电话，如有特殊情况并经过总经办或 部门经理准许后,方可拨打，需登记通话时间，并从每个月薪资中扣除；2、严禁用企业电话打信息台、私话、或联系私人业务； 3、接听电话时，应使用普通话：“您好，祥和园装修工程企业！”如当事人不在,应见告对方,“请问有什么事，需要我帮助或转告吗？ 如对方有事需转告,应做好有关记录,以便查问； 4、在接听内部和外部电话时，如当事人不在,应做好电话记录并实时转告,免得影响正常工作； 5、原则上企业传真由专人指定接收及发送，波及到机密内容应 妥善保留; 6、在接发传真时，应做好登记工作，并实时把传真内容交由当 事人，如当事人不在,应保留好传真文件. 7、各部门及分企业对本部的电话和传真机应保持通畅、完好, 有问题实时维修,免得影响工作。 物资采买管理制度 为保证企业物料用品供给实时、正常，规范采买用品程序，特制 定本制度. 第一条本企业采买物资用品包括： 1、企业固定财产及低值易耗品； 2、办公用品、电脑耗材等用品用具; 3、工程部材料用品（另行规定）。 第二条采买程序： 1、每个月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物 资采买月计划表》到采买员处； 2、采买员估算下月采买金额，根据物资库存现况填写《库存物资 数量表》和各部门上交的《物资采买计划表》于行政部经理； 3、行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在元 以内的办公用品，由行政部经理署名批准;金额在元以上的，由 总经理署名批准。 4、总经理审批署名后交财务部，财务部估算、预支采买金额； 5、财务部备留1份后，将节余2份已批准之计区分别交行政部 和采买员处； 6、行政部经理按计划安排实施采买。 7、采买员根据轻重缓急达成当月之采买计划。 第三条临时应急采买 1、应急采买，必须具备如下条件: ①部门经理核实无误,行政部经理署名批准； ②确认物品（材料或工具)属应急必须品，经检查维修,仍不能正常 工作。 2、采买流程： ①应急采买部门填写《请购单》交部门经理核实； ②部门经理核实无误，金额在元以下的,交行政部经理署名批准；金额在元以上的，交总经理署名批准； ③署名批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和 采买员. 3、采买员持已批准之《请购单》赶快采买回物资. 第四条说明 1、《物资采买计划月报表》.一式三份，采买员(行政部)1份,财务部1份，部门1份. 2．、《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份,财务 部1份. 3、《请购单》一式3份,库管兼采买1份，财务部1份，部门1份。 物品领用管理制度 第一条物品类型 1．办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公 司出资购置的办公用品. 2．公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、 美工刀等物品。 3．电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、 硫酸纸,其余特种纸及各类电脑、打印机耗材. 第二条领用原则 1．办公用品： ①推行个人领取,自行保留，丢失自负，浪费惩罚的原则. ②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意,到行政部库 管处领取。 2．公用物品： ①每个部门（分部）领取一套作为公用.由部门（分部）经理统一领取,并负责保留。 ②部门经理敦促本部门职工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务.行政部不定期进行抽查清点，违犯者将予以重 处. 3．电脑耗材: ①推行个人领取,自行保留，丢失自负，浪费重处的原则。 ②各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每个月 26日—-30 日 向行政部提交下月采买申请. ③行政部库管经盘库后，拟出下月采买清单，交行政部经理署名审 批。 ④行政部经理署名审批后，将采买清单交采买员进行采买。 ⑤每个月初第一周，各部门（主要为设计部)职工到行政部领取当月 所需电脑耗材，并按领料程序署名。 ⑥部门经理敦促本部门职工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查清点,违犯者将予以重处. 第三条领用程序 1．职工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理署名后，向行 政部库管员领取. 2．部门经理领用材料时,填写《领料单》，经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。 3．行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人署名后,方可发放物品. 4．应急需领用物品,其《领料单》由行政部经理或副总经理署名， 并用单据注明，方可领用。 5．物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属丢失或被盗者，实时报行政部备补,并按原价补偿。 车辆管理制度 为提升工作效率及工作品质，保证企业车辆使用实时、合理及安 全化,完善司机人员行车管理,特拟订本制度。 第一条车辆管理 1．企业车辆由行政部统一负责管理，分别按车号设册登记