管理制度初稿.docxVIP

销售部管理细则草稿 为了更好的对企业产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升企业的形象，提高销售工作的效率，特拟订本流程与制度。所有的销售员及有关人员均应以本流程与制度为依据展开工作。销售部经理对所属销售员进行查核和管理。 一、岗位职责 1、根据企业整体工作安排，负责本地区内针对目标客户的开发 及产品销售工作。 2、根据本部门总体策略及个人各项任务指标拟订本人销售计划. 3、学习认识企业产品知识及部门销售政策,达成各项销售任务指 标。 4、成立完善本地区目标客户档案并报销售部本案。 5、实时认识市场信息和动向，对本部门的销售策略及企业产品 的研发改良给予建议及合理化建议。 6、负责达成个人年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划。如在详细执行过程中遇特殊情况需更改计划的应实时向本部门或企业领导提出建议。 7、负责签署客户销售合同及敦促其正常执行，实时做好各项汇款 工作. 8、客户对企业的建议和建议应做好记录并实时反应企业.配合辅助企业其他部门办理好各样投诉事件，并实时跟进. 9、与客户成立优秀关系,按照企业工作部署对企业新的动向通知客 户，保证企业新的政策的实施及推广工作. 10、工作时间上下班准时打卡,向部门经理汇报当天工作安排及实 施情况,每周五工作例会总结本周工作情况及汇报下周工作安 排,出京人员电子邮件形式上报部门经理。每个月底前提交当月工作剖析总结及下月工作计划. 11、积极参加企业或部门组织的销售会议及培训，恪守秩序并做 好记录。 12、保持通讯工具24小时通畅，达成企业交给的各项临时工作. 二、销售部工作流程 1、拜见新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售查核指标自行设计和计划个人月、周和每天 的客户拜见计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周五在工作例会上向部门经理汇报下周的客户拜 访重点计划情况，并接受本门经理的指导,并最终确定下周客户拜 访与回访的重点 3）销售员按照客户拜见计划对客户进行拜见与回访 4)在拜见与回访结束后，应将有关信息如实记录并正确填写《目 标客户基本信息情况统计表》 5)销售员在每周五的工作例会上将拜见与回访信息向销售部经 理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 1）销售员在获得用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇 报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重要比价或投标需向公 司领导请示） 2)对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采买部和技术 部辅助) 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行辅助和支持 4）采买部对重点产品的原材料采买价钱及交货期进行调研 )销售部经理对最终报价或标书进行审核（重要比价或投标需向企业领导请示)确认后方可进行打印 ６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖印后发出参加比价或投标 ３、商务谈判与签署合同的流程 1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应实时向销售部经理通告相 关情况(重要合同需向企业领导请示） 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售 部经理或企业领导再次确认 4）待销售部经理或企业领导将所有问题均确认后方可签署销售合 同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保留 存档 6)关于因客户原因无法签校正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向企业领导请示）确认后方可执行 4、发货流程 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写需货申请单〉 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单开具《销售出 库单》并将第二联交与库管 4)库管办理出库手续 5）将客户署名的《客户确认单》交销售内勤存档 5、回款流程 1）销售员催款 2)销售员填写收款申请单 3）销售部和财务部确认 4)反应给客户 5）客户回款 6、开票流程 1)销售员填写开票申请单 2）销售部审核 3）财务部开票 4）交客户签收 7、售后服务流程 1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 3）技术部和客户交流 4)技术部将服务状况、办理结果反应给销售部经理及内勤 5)销售内勤与所属销售员进行内部交流 8、退货(换货)流程 1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2）由销售员查对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 3)由销售员配合技术部判定退货（换货）产品的真伪 4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请 单）报销售部经理审核 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》 并将第二联交与库管 6)库管办理退货（换货）手续 三、