17个过程乌龟图.docVIP

使用方式（Quomodo） 1、办公设施 2、纸质/电子媒体 输入（Input） 1、ISO/TS16949质量管理系统要 求；2、公司和顾客要求（包含图 纸/样件、技术协议、查验标准、Process 工程规范、特别特点）及顾客特文件管理 殊要求；3、顾客和公司提出的工 程更正（包含供给商提出的工程 怎样做（Howdo） 1、管理评审、信息管理 2、文件管理、记录管理 3、纠正和预防举措控制 输入（Input） 使用方式（Quomodo） 1、顾客要求（包含顾客特别要求、顾 1、会议2、报表 客需求与希望） 2、上年度经营业绩、管理评审资料、 公司级数据解析和使用 3、与市场相关的问题（包含市场调研 Process 解析、市场风险评估） 经营策划 4、公司发展战略/策略目标、产品结 构、行业发展趋向（包含行业网络、 怎样做（Howdo） 行业杂志等） 1、管理评审、数据解析 5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性 和使用、信息管理 能水平资料 2、纠正和预防举措控制 6、年度质量目标、成本目标、顾客满 3、文件管理、记录管理 意度计划、工厂/设施计划  涉及部门（Who） 1、总经理2、商务部 3、质量部4、技术部 5、制造部6、财务部 输出（Output） 1、经评审、审察、同意且受 控的有效文件/记录；2、文件/资料最新有效版本、文件的更正和现行校正 权衡指标（Measurement） 1、文件失控率 2、工程规范实时评审率 3、表单更新使用情况出错率 涉及部门（Who） 1、总经理2、商务部 3、质量部4、技术部 5、制造部6、财务部 输出（Output） 1、经审察、同意且受 控的短期和长久 权衡指标（Measurement） 4、质量目标完成率 输入（Input） 涉及部门（Who） 1、顾客要求/顾客特别要求 使用方式（ Quomodo） 1、总经理 2 2、质量目标和质量目标的适合性 1、会议2 、报表 、商务部 3、质量部 4 3、ISO/TS16949:2002质量管理系统 、技术部 5、制造部 6 全部要求的适合性和有效性 、财务部 4、审察结果（包含系统内审/过程审 Process 输出（Output） 核/产品审察、顾客的第二方审 1、管理评审报告 管理评审 2、纠正举措计划 核、认证机构的第三方审察） 5、顾客反响（包含顾客诉苦 /退货/ 不满意；产品实质的和潜藏的售 后市场无效对质量、安全或环境 影响的解析） 6、纠正和预防举措情况 7、过程的业绩及其趋向和产品的符  怎样做（Howdo）1、管理评审2、信息管理 3、纠正和预防举措控制 4、文件管理 5、连续改进  权衡指标（Measurement） 1、纠正举措有效关闭率 使用方式（Quomodo） 1、培训 2 、激励 输入（Input） 3、检查表 4 、宣传栏 1 、顾客要求/顾客特别要求 2 、公司发展战略/策略目标 3 、部门/岗位需求 Process 4、员工质量意识需求 人力资源管理 5 、国际/国家标准 6 、政府/安全与环保法规  涉及部门（Who） 1、总经理2、商务部 3、质量部4、技术部 5、制造部6、财务部 输出（Output） 1、培训合格的人员 2、员工培训档案、员工 满意度和激励制度 3、年度培训计划、培训 有效性评估报告 怎样做（Howdo） 1、管理评审、信息管理 权衡指标（Measurement） 2、纠正和预防举措控制 1、培训计划完成率 3、文件管理、记录管理 2、培训有效率 3、员工流动率 使用方式（Quomodo） 涉及部门（Who） 1、检查表、信息采集；2、数据分 1、总经理2、商务部 析、会议；3、客户走访、来访；4、 3、公司办4、技术部 E-MAIL、电话、传真、网络；5、统 输入（Input） 1、顾客反响、诉苦解析统计资料； 2、产品销售趋向解析资料；3、竞 争对手情况；4、顾客满意度检查统 计解析情况；5、行业资料/信息； Process 6、国际/国家标准、适用的标准和 市场解析/ 法规；7、顾客服务信息反响和保修 资料；8、顾客要求（包含顾客特别 要求）；9、过去近似产品相关资料/ 信息；10、市场据有率；11、顾客 要求（包含顾客特别要求、顾客指  输出（Output） 1、市场解析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料档案；4、销售政策、销售合 同/订单、销售计划；5、业务计划；6、成本核算报价单；7、合同/订单；8、更正的服务协议；9、制造可 怎样做（Howdo） 权衡指标（Measurement） 1、业务计划；2、管理评审；3、文件管理；4、 1、主机厂据有率 记录管理；5、信息管理；6、连续改进；7、纠 2、市场据有率 正和预防举措控制； 8、数据解析和使用管理