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业务部二级文件样品管理流程模范 业务部二级文件样品管理流程模范 业务部二级文件样品管理流程模范 样品管理流程 级别 文件编号 YL-LC-SY-008 主导部门 业务部 二级 号 A/0 实行日期 版 一、流程框架图 序号 责任人 输入内容 工作流程 输出内容 1 业务部长 接《样品制作流程》 样品领用申请 《样品领用申请单》 自制合格样品 《顾客财富登记台帐》 对顾客样品成立《顾客财富登 记台帐》 2 业务部长 《样品领用申请单》 样品领用 样品 包装部长 登记《样品台帐》 《样品台帐》 3 物控部长 物控部开《出门证》 样品发送 发给客户 业务部长 客户需求样品 发到展会 参展样品 样品存案 《业务部样品室管理台账》 4 业务部长 信息存案 5 包装部长 出具《样品台帐》给财务核对 样品结算 台帐明细 业务部长 提交业务台帐给财务核对 样品成本核算 财务部长 样品花费核算 二、流程说明 节点说明 1）业务部依照客户样品要求或市场开发需求，填写《样品领用申请单》。 1 2）关于顾客发送过来的样品，业务部成立《顾客财富登记台帐》。 1）业务部持《样品领用申请单》到包装部领出样品。 2 2）包装部接收《样品领用单》，调拨样品。 1）业务部将客户需求样品发送给客户，参展样品发送到展会，自用样品调拨到业务部样品室。 3 2）业务部往外面发送样品时一定到物控部开具《出门证》。 1）业务部依据样品用途进行信息存案，显示在《业务部样品使用台帐》中。 1）业务部将《业务部样品使用台帐》按年度提交财务部核对存案。包装部《样品台帐》供应给财务 部用于样品花费结算。 2）业务部配合财务部进行花费结算。 第1页/共2页 样品管理流程 级别 文件编号 YL-LC-SY-008 主导部门 业务部 二级 号 A/0 实行日期 版 3）财务部依照《样品成本核算流程》核算样品 三、有关文件 《样品制作流程》 四、有关记录 《样品领用申请单》、《业务部样品室管理台账》、《顾客财富登记台帐》、《样品台帐》 编制/日期审查/日期同意/日期 有关人员 会签 第2页/共2页