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质量管理体系检查表 受审核地区： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序 检查内容 标准 文件审查 现场审查记录 备注 号 章节号 删减的范围、手册中是否阐 明？ 删减的原因是否充分、合理？ ·删减是否不影响组织提供 知足顾客和合用法例要求 的产品的能力? ·删减后，是否能不免去组 织提供知足顾客和合用法 规要求的产品的责任？ 文件是否辨别QMS所需的过 3 程及其他测量中的应用？ 是否确定上述过程的次序和 4 相互关系？ 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√ 第1页共22页 质量管 理体系检查表 受审核地区（管理部门、技术部门）： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序 检查内容 标准 文件审查 现场审查记录 备注 号 章节号 1 质量管理体系所要求的文件 4.2。3 是否控制？ 是否编制了文件控制程序？ 文件的发放前是否批准 ,有4。2.3 3谁来批准，怎样保证文件的 （a、 合用性、充分性? c） 怎样对文件审核和更新 ,更 4。2。 4新的文件是否从头获得批 3（b) 准？ 文件的发放范围怎样确定？ 6 怎样保证文件的使用的场合 4。2.3 获得有效版本？ （d） 外来文件怎样管理，是否以 4。2.3 7 作表记？外来文件是否控制 （f) 其散发？ 怎样防备作废文件的非预期4.2。3 使用？作废文件怎样表记？（g） 8。5。 9纠正和预防举措有效性评论 2 8.5。3 注:合格不作标记，不合格在备注中打“√” 第2页共22页 质量管理体系检查表 受审核地区（管理部门）： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序 检查内容 标准 文件审查 现场审查记录 备注 号 章节号 质量记录控制是否编制程 序？是否规定了记录的标 1识、贮存、保护、检索、保 存期限和数量的控制? 2 质量记录是否被保留，保留 4.2。4 期是否有作出规定 ? 3过期记录怎样办理？ 4。2.4 4 质量记录是否有表记，怎样 4。2.4 检索,是否便于追忆？ 8。5.2 5纠正和预防举措有效性评论 8。5.3 注:合格不作标记，不合格在备注中打“√ 第3页共22页 质量管理体系检查表 受审核地区(领导层）: 部门: 序 检查内容 号 最高管理者的许诺。是否向组织传达知足顾客和法律、 法例要求的重要性？以何种方式？效果怎样？ 以顾客为关注焦点，最高管理层是否以增强顾客满意为 目标，保证顾客的要求获得知足？可经过其余各有关条款的相应凭证证实.  审核员： 现场审核日期：年月日 标准 文件审查现场审查记录备注 章节号 5。1 5.2 质量目标是否与组织的宗旨 相适应？ 是否包括对知足要求和持续 改良的许诺? 是否为组织提供拟订和评审 质量目标的框架？是否传达到组织的各有关部门？ 质量目标的适应性是否规定定 期或不定期的评审和修订？最高管理者是否保证在组织 的有关职能和层次上成立质量目标？ 质量目标是否可测量？并与 质量目标保持一致。是否包括产品的要求? 质量目标的实现情况怎样， 是否实现了持续改良？  5.3 5.3 5。3 5.3 5。4。 1 5。4.1 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√” 第4页共22页 质量管理体系检查表 受审核地区（领导层）: 部门: 序 检查内容 号 实现组织的质量目标和4。1 要求，最高管理者是否对QMS进行策划？ 在对证量管理体系的更改进行 策划和实施时，是否能保持质量管理体系的完整性？ 文件是否规定了各职能部门 的职责和权限，是否明确各职能及其相互关系？ 部门之间的交流和联络的途径 是否清楚、接口是否明确？ 管理者代表的职责职权是否 明确，并不与其他方面的职责矛盾？ 赋予管理者代表的职责、职权是否能保证？·质量体系的成立和保持·向最高管理层报告质量体 系的运行情况,包括质量改良 ·在整个组织提升对顾客要 求的认识 ·质量体系有关的外部联络  审核员： 现场审核日期:年月日 标准 文件审查现场审查记录备注 章节号 5.4。2 5。4。 2 5。5.1 5。5.3 5。5。 2 5。5。 2 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√” 第5页共22页 质 量管理体系检查表 受审核地区(领导层）： 审核员: 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序 检查内容 标准 文件审查 现场审查记录 备注 号 章节号 16 文件中是否对交流的方式、 内容和渠道作出规定？ 5.5。4 经过效果检查，横向、纵向的 17信息传达的渠道是否通畅？效 果是否达到？ 最高管理层是否认期按计划 对证量管理体系进行管理评 185.6 审？评审内容包括了体系的 合用性、充分性、有效性？ 管理评审的输入 ·审核结果 ·顾客反应 ·过程情况和产品的切合性 19·纠正和预防举措的状况 5。6.2 ·上一次管理评审的跟进情况 ·可