质量管理体系评审记录-(适用于有分支机构-总部).docxVIP

文件编号：PSJL09-G-2-0中国特种设备查验协会记录编号：PSJL09GA 质量管理体系评审记录（合用于有分支机构—总部） 评定 评审项目及内容评审方法及要求评审记录结果 质量管理体系 1。1是否成立了文件化的质量管理查阅质量管理体系文件。体系文件一般包 体系。括:质量目标、质量目标、质量手册、程序 质量体系文件的构造是否合理，文件、作业指导文件、管理制度、记录表 各层次文件是否齐备格以及与查验检测有关的外来文件  □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 1。2拟订的质量目标是否与查验机 □切合 构的工作相适应。 ①查阅质量目标的适宜性。 □基本切合 质量目标是否可量化查核 ,是否 ②查阅质量目标及其考查办法、查核记录 □不切合 可分解，其分解查核是否包含了 分支 □不合用 机构 ①查阅体系文件的发放记录。 □切合 1.3质量管理体系文件是否被有关 ②查阅体系文件宣贯记录。 □基本切合 人员获得、理解,是否有发放记录， ③抽查管理人员、查验人员熟悉和理解质 □不切合 其发放、培训是否包含了分支机构 量管理体系文件（包括质量目标、目标） □不合用 的程度 □切合 1。4质量管理体系是否已持续有效 查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣 □基本切合 运行3个月以上 贯学习记录等） □不切合 □不合用 1.5内设机构、分支机构的设置及职 责是否明确. 是否绘制了组织机构图,是否包①查阅组织机构图、部门职责。 含了分支机构。②查阅总部对分支机构查验任务授权文件 总部与分支机构的关系和查验 任务范围是否明确 1.6是否设置技术负责人、质量负责①查阅总部及分支机构负责人、技术负责 人、查验检测责任师,设置是否合理。人、质量负责人、查验检测责任师的任命 是否任命分支机构负责人，是否文件。 明确分支机构重点岗位人员的设置②查阅技术质量管理人员、查验检测人员 要求，设置是否知足需要。的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗 是否制订对查验检测质量有影位说明书往常包括专业知识和经验要求、 响的人员的岗位职责或岗位说明书，任职资格和培训要求、权限和相互关系等 明确规定其职责、权限内容  □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 自2009年07月01日实施共页第页 文件编号：PSJL09-G-2-0中国特种设备查验协会记录编号：PSJL09GA 评审项目及内容 评审方法及要求 评定 评审记录 结果 1。7是否向社会作出执行法律责任、 ①查阅机构声明、持续改良质量管理体系 □切合 接受政府监察、持续改良质量管理体 □基本切合 的许诺. 系、保持公正性、保守客户机密等方 □不切合 ②查阅保密和保护所有权举措 面的许诺 □不合用 ①经过请示、通知、检查、监察、谈话或 □切合 1.8机构内部是否成立了有效的沟 查阅会议记录等方式查机构内部交流途 □基本切合 通途径 径. □不切合 ②查阅汇报工作见证 □不合用 2文件控制 查阅文件控制程序。该文件一般包括对文 2。1是否成立了文件控制程序，程 件的编制、定期评审、批准、发放、使用、 □切合 更改、再次批准、改正状态表记、回收和 序内容是否合理。 □基本切合 作废等以及分级管理方面的控制要求( 第 是否明确总部与分支机构文件 一种种类的分支机构，不能批准质量管理 □不切合 控制的权限和要求 □不合用 体系文件）。 查阅对分支机构的文件管理规定 ①查阅文件发布前的审核、批准记录。 ②查阅定期进行的文件评审记录。 ③查阅文件的唯一性表记、修订状态表记。 ④查阅总部及分支机构受控文件的发放及 回收记录. ⑤抽查有关人员拥有的受控文件，认识文 □切合 2。2是否对证量体系文件进行有效 件的受控情况。 □基本切合 控制 ⑥查阅作废文件保存目录及其寄存管理状 □不切合 况。 □不合用 ⑦查阅保存在计算机系统中的文件控制情 况（如：发布权、修订权、一致性等的控 制）. ⑧查阅分支机构文件报批（备案）管理的 有关记录 2。3对外来文件的控制是否切合规 定.查阅受控文件的发放及回收记录。 安全技术规范、标准是否有正式查阅发布的外来文件目录，确认法律、法 版本。是否与申请批准项目相适应规、规章、安全技术规范、标准的适应性、 总部是否成立了现行有效的外有效性 来文件目录并实时更新  □切合 □基本切合 □不切合 □不合用 自2009年07月01日实施共页第页 文件编号：PSJL09-G-2-0中国特种设备查验协会记录编号：PSJL09GA 评审项目及内容 评审方法及要求 评定 评审记录 结果 3管理评审 3。1是否成立了管理评审程序言件, 查阅管理评审程序言件。该文件一般包括 □切合 程序内容是否合理 □基本切合 评审的范围、时机、组织、输入、输出、 是否包含了对分支机构的控制 □不切