ISO15189质量体系文件31实验室试剂和耗材领用管理程序.docVIP

编制人： 审核人： 批准人： 编制日期： 审核日期： 批准日期： 颁发部门： 接收部门： 生效日期： 实验室试剂耗材领用程序 1 目的 为规范本所耗材、试剂领用管理，进一步加强耗材及试剂领用合乎要求，特制定本程序。2 范围 适用于本所所有试剂及耗材的领用管理。 3 职责 各实验室经理负责提出本室试剂及耗材的请购要求，并尽可能的给出相关的品牌及规格；采购部负责试剂的采购，并对试剂“三证”进行审核把关。库管员负责试剂及耗材的出入库管理及清点盘存。 4 标准程序 4.1试剂耗材管理及补货 4.1.1公用试剂耗材由库房统一管理，高值、专用试剂耗材由各实验室自行管理。 4.1.2试剂耗材库存通过LIS系统进行登记管理（现在没有执行，目前只是进行台账管理）。 4.1.3效期内试剂耗材库存达到警戒值时，有库房管理员/专业组管理员通知各实验室经理申请采购，填写纸质《采购申请单》并在U8系统中提交请购单，经实验室主任、财务批准后交采购部采购。 4.2试剂耗材入库 4.2.1国内采购试剂耗材到货后，库房管理员填写《入库单》，并在U8系统办理采购入库（现在是由部门经理完成）。库房管理员填写《出入库登记表》。 4.2.2国外采购试剂耗材，博尔诚自产试剂、耗材到货后，专业组组长填写《原材料领料单》，从博尔诚库房领用试剂耗材，并在U8系统办理采购入库。《入库单》一式三联，绿色联交采购部，粉色联交财务部，白色联检验所留存。《原材料领用单》一式四联，第二、第三联交博尔诚库房，第四联交财务部。 4.3试剂耗材领用 4.3.1库房管理试剂耗材领用：由库房管理员填写《出入库登记表》。 4.3.2部门管理试剂耗材领用：由部门管理员填写《物资领用表》。 4.3.3部门经理每月对本部门领用试剂耗材进行统计，填写《出库单》并在U8系统办理材料出库。《出库单》一式三联，粉色联交财务部。