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特采管束程序表格 特采管束程序表格 特采管束程序表格 特采管束程序 目的: 当原资料、半成品或成品检验不合格时,在不影响产品性能的状况下,须经过本程序办理后方可能使用或出货. 范围: 凡进料、制程及成品入库检验等阶段均合用. 权责: 3.1进料(原资料、委外加工品):采买/生管. 3.2半成品、成品特采申请:生产课/生管/业务课. 3.3特采审察,判断:品保课主管/工程课主管. 3.4特采赞同:品保主管(含)以上. 定义:无 作业内容: 5.1.进料(原资料、委外加工品) 品保课检验不合格时,生管依”生产计划”及资料不影响产品性能的状况下申请特采,并填写”特采申请单”经品保主管(含)以上人员赞同. 备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批阅”异样事项可接受”则可免开特采申请单,将其检验报告呈主管(含)以上人员赞同. 特采判断:品保主管(含)以上赞同特采时,需于”特采申请单”上注明无条件允收,条件允收或全检. a.无条件允收:由生管将“特采申请单”送至品保课,由IQC于特采之物料上贴示特采标示. b.条件允收:由生管将“特采申请单”送至采买,由采买和物料供货商联系办理方式(如扣款等),对方如没法接受时则以批退办理,若对方接受则由IQC于特采之物料上贴示特采标签. c.全检:由生管将“特采申请单”送品保课及采买,由采买通知供货商确立办理方式,全检后再经IQC检验合格办理入库. 5.2制程特采 制程检验发生不合格需特采时,由生产课提出申请,由品保课审察,品保主管(含) 以上赞同. 备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批阅”异样事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员赞同. 5.3成品特采: 成品检验不合格时,若客户急需本批产品,且该不合格种类不影响产品之使用性能条件下,可对此批产品提出特采申请,由总经理判决或以传真方式或电话和客户联系,征得客户赞同后并将“特采申请单”,呈经理(含)以上主管赞同方可发货给客户. 备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批阅”异样事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员赞同. 有关文件 6.1不合格品管束程序 6.2进料检验程序 6.3成品检验程序 使用窗体 7.1特采申请单 特采申请单 日期:  窗体编号  :WZ-2-022-01a 订 单 号  品名 规格  数 量  □进料检验 □在制品 □成品特采 特采原由  : 特采判断:□拒收 □允收(□无条件允件□允收据件□全检) 备注: 批阅品保单位主管申请人