食品安全防护控制程序.doc

食品安全防护控制程序 编号：YF-QP-030 1 目的 为了将对公司产品可能遭受到的恶意、蓄意的污染或破坏的危险以及恐怖活动等等事件降低到最小或最低程度，提高公司食品安全应对整体能力，避免食品安全事故的发生，特制定本程序。 2 范围 围绕原料入厂到成品出厂的物流链所涉及到的人员管理、工厂安全管理和信息安全管理。 3 术语和定义 3.1 原料：本程序所指原料包含玉米、玉米胚芽、辅料、添加剂、包装材料等等。 3.2 成品：本程序指公司产品食用玉米淀粉、食用植物油及副产品。 4 食品安全防护小组成员及其职责 4.1 食品防护小组架构图： 组长：总经理 组长：总经理 执行组长：质量负责人 执行组长：质量负责人 经营部经理安全部部长质管部经理员工 经营部经理 安全部部长 质管部经理 员 工 保管科主任 工 生产技术部经理 4.2 食品防护小组成员： 4.2.1 成员要求 食品防护小组的成员应诚信，具有责任心和必要的经验和知识。 食品防护小组的成员应包括熟悉食品原辅料采购、加工、卫生、保卫、现场管理、销售等方面的人员，必要时可获得外部专家的支持。 食品防护小组的成员按照各自的职责参加食品防护计划的制定、实施和验证等活动。 4.2.2 成员名单及职责 序号 姓名 部门 职务 职责 1 集团副总经理 组长 领导食品防护小组的所有活动 2 集团副总经理 副组长 实施食品防护小组的所有活动，食品防护计划的制定、实施、评估、验证、监督等 3 生产部经理 副组长 实施食品防护小组的所有活动，食品防护计划的制定、实施、评估、验证、监督等 4 安环部部长 组员 负责公司的安全工作，及外来人员的管理。 5 质管部经理 组员 负责产品原料进厂验收、成品检验、出厂过程中的食品安全防护 6 生产车间 组员 负责产品生产过程中的食品安全防护 7 生产车间 组员 负责产品生产过程中的食品安全防护 8 生产车间 组员 负责产品生产过程中的食品安全防护 9 保管科主任 组员 负责产品存储过程中的食品安全防护 10 保管科主任 组员 负责产品存储过程中的食品安全防护 11 采购员 组员 负责辅料采购过程的防护 12 采购员 组员 负责原料采购过程的防护 13 销售部经理 组员 负责成品运辅过程的防护 14 行政办公室主任 组员 负责员工背景调查、身份识别，对外来邮件的处理、包裹的处理，对食品防护计划实施过程监督 5 食品防护计划评估 5.1 食品安全防护小组对企业各个环节受到故意污染和蓄意破坏的可能性进行食品安全防护评估，主要针对以下方面进行：公司外部安全；公司内部安全；生产加工安全；原料库/成品库安全；接收/运送安全；水的安全；人员安全；信息安全；供应链安全；实验室安全；其它可能对食品安全产生危害的情况。 5.2 通过食品防护评估，确定公司的薄弱环节，制定食品防护计划。 5.3 防护小组成员按照公司《食品防护评估表》进行评估，并保留相应的记录。 6 薄弱环节食品防护措施 区域 确定存在的薄弱环节 相应计划使用的防护手段 外部安全 外来车辆的监控和隔离或指定停靠点 车辆停靠在指定位置，参观者和客人由工厂人员陪同进入，其他人员进行登记，领用临时出入证。运输胚芽的车辆进厂之前先应检查车辆卫生状况，轮胎不得残留异物，车辆不得出现漏水漏油情况。 内部安全 无定期检查紧急报警系统 每月定期检查各车间的紧急报警系统是否处于有效状态 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）没有明显标识 限制进入的车间、仓库等敏感区域，加贴非本车间员工禁止入内的标识 储存安全 没有仅限于授权员工的出入原料、加工助剂、成品储藏的区域 防止未授权人员进入，对各区域操作员工进行授权，如有审核或政府人员必须进入，需有授权员工带领进入 供应链安全 原辅料、包材等验收要求没有规定故意污染方面的评估 在原辅料验收规程中增加有关到货产品是否有蓄意破坏的痕迹检查 对停放在公司内的油罐车、拉货车长期不装货时，无加锁或加贴封条 对公司自有的运输车辆长期停放在公司不拉货时，打铅封或加贴封条管理 人员安全 对于淀粉包装间、油罐区、吹瓶灌装间敏感区域的操作人员进行身份背景调查 在人员招聘时对于关键岗位的敏感区域的操作人员应进行身份背景的调查 信息安全 对允许接触食品防护计划的范围和内容的人员做出规定 食品防护计划制定的全过程和内容在相应的程序文件里规定发放的范围和人员 化验室安全 非特殊情况仅限于化验员的出入的规定 应仅允许许可人员进入，对各种试剂和药品特别是有毒有害药品应设立单独区域，由专人管理