10.【食干家·微课堂】产品的监视和测量和放行控制程序.docVIP

【食干家·微课堂】欢迎加入[食品安全认证交流群]，添加管理员微，申请加入，备注行业和姓名。 文件名称 产品监视和测量控制程序 文件编号 文件状态 版本号/修改号 编写人 审核人 批准人 GZ-QP-006 受控 A/0 发布日期 2022-05-01 实施日期 2022-05-01 目的 规范产品检验和试验控制，对原辅料、半成品以及成品的特性进行监视和测量，以确保未经检验或未经验证合格的原辅料、半成品、成品非预期使用、流转和发货。 范围 采购的产品以及生产的产品（含半成品）的监视和测量和放行过程。 职责 3.1研发中心负责制订检验和试验所需的原辅料以及产成品的内控标准，并明确控制方法及制订相关的检验计划。 3.2质检中心负责对原辅料、成品及包装材料的检验和试验，质量管理部对原辅料以及产成品的审核放行。 3.3生产管理部负责半成品和生产过程中的检测及跟踪，并按检验结果对产品进行处置、入库等。 3.4仓库负责采购产品数量、包装、标识、外观等验收。 定义 让步：使用或放行不符合规定要求的产品。 工作流程 5.1 产品监视和测量的技术依据： 由研发中心编制原辅料内控标准。质检中心按照原辅料内控标准编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。编制检测规程时应考虑： a)明确最终产品相关的食品安全信息（可能发生的食品安全危害，考虑食品可能存在的固有危害和在加工过程中可能引入的其它影响食品安全的因素）及其可接受水平。 b)终产品的特性及预期用途。 c)现行有效的法律法规及标准的要求。 5.2采购产品的监视和测量 5.2.1原辅料到厂后由采购人员通知仓库人员进行接收，仓库人员对原辅料进行清点、记录及标识，并将其置于进货待检区待检。 5.2.2仓库管理人员检查物料外包是否符合规定，是否附有供方检测报告或者出入境检验检疫局的卫生证明，到货单信息是否真实（应记录产品的名称、厂家、规格、型号、数量、批号和生产日期或保质期等信息），当原辅料的外包装完整而且合格证据齐全后，仓库人员方可接收（辅助材料需合格材料证明，外协件需合格单）。仓库验收时应填写《原辅料验收记录》及《请检单》。 5.2.3采购原料、辅料、与食品接触材料的验收应包括如下方面，这些方面的具体描述包含在产品特性描述中： a)验证件：生产卫生许可证、检验合格证或检验报告、检疫合格证等。 b)看产品：产品标识正确，防止采购过期、假冒、伪劣商品；外观无开封、破损、发霉、受潮、污染；形、色正常。 c)闻气味：有产品本身特有的气味，无腐败变质异味和其他杂味。 d)摸质感：检查产品的质感。 e)检验：质检中心对产品理化指标和微生物指标进行检测。 5.2.4 检验和试验 5.2.4.1 外购件检验 质检中心接到《请检单》后，安排人员对采购原辅料按原辅料内控标准和检测规程进行取样检测，并填写《原辅料检验原始记录》和《原辅料检验验收报告单》。 5.2.4.2辅助材料检验 生产部负责辅助材料的检验和试验，一部分不需检验的辅助材料库房人员做好标识和记录，确保发生问题时能立即追回和更换。 5.2.4.3对于厂内无法完成的检验和试验，可委托外部有资格的或指定的实验室进行检验和试验。 5.2.4.4对于计数型检验的项目，接收准则必须是零缺陷；对于外观检验的项目必 须提供适当的证明、设备资源和人员资格证明。 5.2.4.5若因生产急需来不及检验或试验而放行时，应按以下要求进行： a)由使用部门填写《紧急放行申请单》，经质量管理部负责人确认后，报主管副总审核、总经理批准后方可执行。但必须同时按照送检程序进行样品检验。 b)任何紧急放行的产品必须具备可靠的可追溯性，以便发现问题后能有效地追回。应在放行的产品上或后续的记录上加上“紧急放行”标识。 c)在紧急放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时应负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 5.2.5入库 经检验和试验判定合格的采购产品，仓库凭《原辅料检验验收报告单》办理入库手续并作好标识、记录，方可入库。 5.2.6不合格品的处置 经检验和试验判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理。 5.3过程的监视和测量 5.3.1库管员对原料、辅料、与食品接触材料应经常检查，及时发现和处理过期变质的材料；生产人员领用原料、辅料、与食品接触材料应与仓管员共同对其进行检查，防止使用过期变质的材料。这种检查包括：包装、标识、外观、气味、质感等（见5.2.3）。 5.3.2生产前的准备 操作者在操作前必须认真检查生产用设备、工具、检具的状态、以及其清洁和消毒效果，以确保生产能正常运行。 5.3.3每个生产班次刚开始加工的第一