汽车零部件行业质量管理体系管理评审控制程序.docVIP

PAGE 2 PAGE 3 1 管理评审控制程序 1 目的 本程序为了规范公司管理评审过程的管理，确保对质量体系进行有效的评价。 2 范围 本程序适用于公司汽车零部件产品的管理评审过程控制。 3 术语 无 4 职责 4.1 公司总经理负责主持召开公司管理评审会议；负责审批公司管理评审计划与管理评审报告等工作。 4.2 公司综合部门负责公司管理评审计划、管理评审报告的拟定、报审与下发等工作的组织实施。 5 工作程序 5.1 评审策划 5.1.1 管理评审一年至少一次，通常在内审后内进行。当出现以下情况，公司 a) 当质量管理体系、市场需求发生重大变化； b) 当顾客目标未实现； c) 质量事故、重大的顾客抱怨连续出现等情况。 5.1.2各相关部门按管理评审计划要求准备好管理评审输入资料并提前5个工作日提交综合部门汇总，便于会议安排，管理评审输入资料应包括： 序号 管理评审输入资料 责任部门 1 公司质量方针、目标指标完成情况信息 质量部门 2 审核结果信息，包括第一、二、三方审核 质量部门 3 预防和纠正措施及持续改进情况 质量部门 4 以往管理评审跟踪情况报告 综合部门 5 顾客反馈信息及其处理结果，产品实际的和潜在的使用现场失效的分析 服务部门 6 可能影响质量管理体系的变更（如有） 质量部门 7 顾客满意度调查方法和顾客满意度调查情况 服务部门 8 销售计划完成情况 销售部门 9 过程绩效、过程效率和产品符合情况信息 质量部门 10 设计开发特定阶段测量的分析汇总 设计/工艺部门 11 基础设施及设备情况报告 设备部门 12 质量成本情况 财务部门 13 外部供方绩效 采购部门 14 组织内外部环境的变化，相关方反馈，包括抱怨、期望等关注问题（地方政府、竞争对手、供应商、顾客、上级、内部员工） 财务部门 15 人力资源及培训 人力部门 16 员工满意度调查 综合部门 17 应对风险机遇所采取措施的有效性 财务部门 18 对现有操作更改和新设施或新设备进行制造可行性评估 工艺/设备部门 19 设备维护目标的绩效评审 设备部门 20 顾客记分卡评审（如果有） 销售部门 21 改进建议 各部门 5.2 评审准备 5.2.1 公司综合部门编制“管理评审计划”，经管理者代表审核，报 5.2. 5.2.3 各有关单位根据 5.3 实施评审 5.3.1公司总经理主持召开管理评审会议，宣布评审活动的目的和要点。 5.3.2 参加评审人员以讨论方式对各部门提交的输入进行分析、评价和确认。 5.3.3 总经理根据分析、评价结果，做出评审结论，对评审后的行动提出明确要求。 5.3.4 公司综合部门做好评审会议签到和记录。 5.4 评审报告 5.4.1 公司综合部门根据评审会议的记录，编写“管理评审报告 5.4 a) 管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价； b) 管理体系及其过程有效性的改进决定和措施； c) 为满足顾客需求和期望，有关产品的改进决定和措施； d) 为满足管理体系的持续改进有关资源的需求。 5.5 评审后的管理 5.5.1 需采取纠正预防措施的项目，各负责单位按《纠正和预防措施控制程序》有关规定执行。需采取持续改进措施的项目，各负责单位按《改进管理程序》有关规定执行。 5.5.2 公司综合部门根据“管理评审报告”中改进项目决议的时间要求，组织 5.5.3 6 主要质量记录 6.1 管理评审报告 6.2 管理评审计划 6.3 管理评审会议记录 6.4 会议签到表 7 相关文件 7.1 Q/IATF-QP-S4-30 《记录控制程序 》 7.2 Q/IATF-QP-M5-19 《改进控制程序》 7.3 Q/IATF-QP-M5-17 《纠正和预防措施控制程序》