汽车零部件行业质量管理体系内部审核程序.docx

Q/IATF-QP-M3-15 PAGE 8 PAGE 7 1 内部审核程序 1 目的 本程序为了规范公司内部审核管理，确保质量管理体系满足符合性，并持续得到有效实施和保持，产品质量满足顾客要求。 2 范围 本程序适用于公司汽车零部件产品内部审核过程的管理。 3 术语 3.1 内部审核：内部审核是公司对其自身的质量管理体系、过程、产品所进行的审核；内部审核包括内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核。 3.2 内部审核员：内部审核员简称内审员，是指得到最高管理者授权并有能力实施内部审核的人员。 4 职责 4.1 公司质量部门负责公司内部审核过程的管理；负责公司内部审核工作的组织实施。 4.2 公司各相关单位配合完成公司内部审核的各项工作。 5 工作程序 5.1 质量体系审核 5.1.1审核计划 5.1.1 .1每年底由质量部门组织评审本年度内部审核计划的有效性，并编制次年的“年度内部审核计划”。“年度内部审核计划”应考虑每三个日历年采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程，并明确：审核准则、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告 5.1.1.2 内部审核频次一般一年至少一次，两次内部体系审核间隔时间不应超过12个月，且应覆盖质量体系所有过程、活动。当内部、外部发生严重不符合或顾客有重大抱怨及过程更改时，适当增加内部审核的次数。 5.1.1.3 每年内部质量管理体系审核的时机应安排在产品审核和过程审核之后进行。 5.1.2 审核前准备 5..1.2.1 审核实施前两周，管理者代表的负责组建内部审核组、任命审核组组长。审核人员应具备下列条件： a) 审核人员应具备本公司三年以上的工作经验； b) 具有诚实、公正、较强的工作责任心； c) 具有交流合作、分析判断、独立工作和善于应变的能力； d) 具有资格审核本技术规范要求的内部审核员； 5.1.2.2 审核组长负责编制“内部质量管理体系审核实施计划”，经管理者代表批准后，提前一周将“内部质量管理审核实施计划”下发到各有关部门及人员。编制审核计划时，应注意审核人员不得审核本职工作。 5.1.2.3 “内部质量管理体系审核实施计划”内容应包括： a) 审核目的及范围； b) 审核依据； c) 审核组成员； d) 审核部门和涉及的项目等要求； e) 审核具体日程安排。 5.2.4 审核人员根据“内部质量管理审核实施计划”，编制“内部 5.1.3 实施审核 5.1.3.1 首次会议 5.1.3.1.1 在实施现场审核前，由审核组长主持召开首次会议，参会人员为：管理者代表、受审核部门负责人、审核组成员及与内部审核有关的人员。 5.1.3.1.2 首次会议的主要内容为： a) 介绍审核组成员及分工； b) 审核目的和范围； c) 介绍审核所采用的方法和依据； d) 确定审核过程所需用的资源； e) 确定受审核部门的联络人员； f) 解释审核计划中不明确的内容。 5.1.3.2 现场审核 5.1.3.2.1 审核组成员根据“内部体系审核检查表”的检查内容，通过询问、查看、现场检查等形式进行现场审核。当现场发现问题时，审核人员在内部审核检查表上作好详细记录，并得到陪同人员确认。 5.1.3.2.2 审核结束后，审核组长召开审核组会议确定不符合项，形成书面的“内部体系审核不符合项报告”和“体系不符合项矩阵分布表”；总结确定内部审核结果。 5.1.3.3 末次会议 现场审核结束后，审核组长主持召开末次会议，参会人员同首次会议，会议主要内容有： a) 重申审核目的、范围及依据、审核方法； b) 汇报内部审核情况，宣读“内部体系审核不符合项报告”和通报审核结果。 5.1.4 内部质量管理体系审核报告 5.1.3.4.1 审核组长根据内部审核结果，编制“内部质量管理审核报告”，其主要内容应包括： a) 内部审核目的和范围； b) 审核依据； c) 审核时间； d) 审核性质； e) 审核综述、审核结论以及建议和要求。 5.1.3.4.2 “内部质量管理审核报告”经管理者代表批准后应分发至公司副总以上领导及各受审核单位。 5.1.3.4.3 “内部质量管理审核报告”由质量部门提交管理评审。 5.1.3.4.4 当顾客有要求时，内部审核计划及报告的提交按顾客要求执行。 5.1.5 不符合项整改 5.1.3.5.1 受审核部门在收到“内部审核不符合项报告”后，按《纠正和预防措施控制程序》要求，完成不符合原因的分析，纠正、预防措施计划的制定等工作，并按计划实施整改和作好记录。 5.1.3.5.2质量部门应组织审核员对不符合项的整改情况进行跟踪、检查和验证，并填写验证结论。 5.2 产品审核 5.2.1 审核组组建 a) 质量部门部根据产品审核需要，负责公司产品审核组的组建； b) 管理者代