来宾新媒体公益宣传平台项目建议书.pptVIP

三、基本参数假设及测算 配套设备成本： 每块大屏需要以下附属设备： 控制电脑 1台 约5000元 多功能卡 1张 约1500元 视频处理器 1台 约15000元 进口避雷器 1套 约5500元 120KW配电柜 1套 约12000元 音响设备 1套 10000－12000元 5匹铜管空调 3台 36000元 信息发送卡 1张 2000元 信息接受卡 25张 12500元 LED播放软件 1套 500元 合计：102000元 每块中屏需要以下附属设备： 控制电脑 1台 约5000元 多功能卡 1张 约1500元 视频处理器 1台 约15000元 进口避雷器 1套 约5500元 120KW配电柜 1套 约12000元 音响设备 1套 约10000元 5匹铜管空调 1台 12000元 信息发送卡 1张 2000元 信息接受卡 4张 2000元 LED播放软件 1套 500元 合计：60500元 第二十七页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 安装成本：一般来说不带立柱的安装费用要占到所有设备费用的30%，带立柱的话基建费用另计。 大屏：23万/屏 中屏：5万/屏 小屏：500元/屏（含运费、材料、施工） *因为要单个配送到村的，单趟的运费和人工是比较贵的，所以先预估500元。 第二十八页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 单屏投资预计： 大屏：66.4万+10.2万+23万=99.6万元 中屏：10.75万+6.05万+5万=21.8万元 小屏：4500+500=5000元 公司开办费用： 固定资产投资（电脑、家私等办公设备）及车辆（2部）：100万 公司装修（1000平米）：30万 合计：130万元 第二十九页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 营收（广告收入） 广告刊例价格定价估算 依据户外广告投放行规，一次性投放广告需投满一个月，每天播放30次，每次15秒。据调查了解，柳州市53㎡户外广告刊例价格约为1万元/月（每天30次，每次15秒）。由于来宾市经济、商业、人口指数与柳州市相比有较大差距，在本次测算中，设定： 大屏：4000元/月（每天30次，每次15秒）； 中屏：2500元/月（每天30次，每次15秒）； 小屏：2500元/月/组（每天30次，每次15秒）。 第三十页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 每月理论上可投放广告的数量 依据户外广告投放行规，一次性投放广告需投满一个月，每天播放30次，每次15秒。即每单广告每天占据450秒的时间。 设大屏工作15小时，1/3（5小时，即18000秒）时间商业运作，则每月理论播放广告40条。 同理，设中屏、小屏工作12小时，则每月理论播放广告32条。 第三十一页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 营收（理论值） 大屏：192万/年 中屏：96万/年 小屏：96万/年/组 第三十二页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 运营成本 人工成本：人均年工资5万元，员工人数25人，按年递增10%。 维护费：户外LED屏在正常使用过程中会产生点阵损坏，在保修期内（2年）厂商都会提供免费更换和维修。但保修期后会产生一定的维护费用，屏年平均维护费用约为1000元，第3年屏维护费用约10万，第4年20万，第5年70万，第6年100万，以此类推。 日耗电量：大屏（15小时×30度/小时）；中屏（12小时×4.2度/小时）；小屏（12小时×0.15度/小时）；电价0.9元 播放内容制作费：每年固定支出50万元。 第三十三页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 运营成本 折旧：按五年计提，5%残值率。 办公费用：办公场所租金包含物业50万、水电6万、通讯费3万，其他6万,合计约65万元，年10%递增。 销售费用：给予代理或中介的销售佣金，按15%计算。 所得税：利润的25%。 营业税金及附加：8.6%（5%营业税，3.6%文化建设费）。 宽带使用费：每屏宽带月租60元。 差旅费：48万一年。 第三十四页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 不确定因素 来宾市场容量大小：比照南宁的规模，按比例缩小，初步估计来宾市户外广告市场大约在1000万元~2500万元之间，下文会分别根据1000万、2000万和2500万三种情况进行分析测算。 第三十五页，共五十六页。 三、基本参数假设及测算 （二）项目测算 基于前文提到的来宾市广告市场的不确定性，本可研报告将分别假设来宾广告市场为1