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工作行为规范系列 工程项目标识和可追溯性 控制程序 （标准、完整、实用、可修改） GL 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号：FS-QG-31432 工程项目标识和可追溯性控制程序 Project identification and traceability control procedures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工程项目标识和可追溯性控制程序 1、物资的标识 1.1 物资采购部在向供应商订货时，除要求供应商提供 物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物 资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。 1.2 物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录 和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、 使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。 1.3 进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标 明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源 地等。 1.4 露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、 码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验 第2 页/ 共6 页 GL 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 和试验状态等;砼预制构件，应在构件的显着部位直接书写 上述标识。 1.5 对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要 按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做 到标牌明显，并采取先进先出的措施。 1.6 对现场加工好的钢筋半成品，应按不同的结构编号 堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。 1.7 对生产厂家出厂已在物资包装(含捆扎)上悬挂的标 牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。 1.8 标牌应设置在物资存储场地通道附近的明显位置上， 标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。 1.9 对物资存贮器上的标识应予以妥善保持，当存贮器 中的物资更换时，贮存单位必须同时更换存贮器上的标识。 2、施工过程的标识 2.1 施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检 验评定的记录来实现的(如北京市建筑安装工程施工技术资 料管理规定，文件编号:京建质〔1996〕418 号)。 2.2 由质量部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验 第3页/ 共6 页 GL 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 收，在记录表上用文字、简图进行标识，标明其工程部位、 作业人员、施工日期、验评日期等。 2.3 施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试 验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、 施工部位、送检及报告日期、试验结果等。 2.4 土建工程部应按不同的施工阶段、不同的要求，作 出现场测量标志、测量成果图和成果记录。 2.5 工程竣工后由质量部负责与业主办理交工验收手续， 填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标 识。 3、检验和试验状态标识 3.1 物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试 验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。 3.2 检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验 不合格和已检验待确定四种状态。 3.3 负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无 标识的情况，应立即处理、补做。 3.4 物资的检验和试验状态 第4 页/ 共6 页 GL 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 3.4.1 物资采购部负责对其控制物资的检验和试验状态 标识。对分包商采购的物资，负责管理该分包商的工程部指 导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标 识。 3.4.2 对物资的检验和试验状态标识采取挂标签、立标 牌、作记录等方法。