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尊敬的各位领导、同事，大家好！ 下面由我为大家演示 《内部专卖监督管理工作流程》 第一页，共二十四页。 《内部专卖监督管理工作流程》 内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程 内部专卖管理监督网上实时监控工作流程 内部专卖管理监督移库、二次配送监管工作流程 内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程 内部专卖管理监督检查考核工作流程 第二页，共二十四页。 一 、卷烟零售户入网经营监管工作 此项工作是对卷烟零售户入网经营的监管，分为对新 增许可经营卷烟零售户和歇业、注销、暂停经营卷烟零售户的监管两部分，按照本流程规范，监督管理两类卷烟零售户的入网经营程序，对发现的异常情况，提出质询和处理意见。保证歇业、注销、暂停户按时停止供货；新增户和恢复经营的歇业、注销、暂停户及时入网经营。 第三页，共二十四页。 区县局内管办 区县卷烟营销部 开始 许可证发放、补办、注销、歇业 1 入网、线路划分 2 区县局专卖股 零售户入网通知 书等 上 报 3 市局营销中心 4 按月检查 5 上 报 8 市局内管办 9 处 理 7 发现问题 6 相关材料 卷烟零售户入网经营监管工作流程 区县局营销部 市 局 第四页，共二十四页。 卷烟零售户入网经营监管工作 此项工作开始于专卖管理股证件管理岗，在发出卷烟零售许可证，或者根据本局做出的整顿终结准许恢复经营决定，补办、注销、歇业卷烟零售户恢复经营决定，在客户基础信息维护后，报卷烟营销部并登记存档。 营销部系统管理员根据通报 对新增户或者恢复经营户进行入网及配送线路维护。并上报市局营销中心。 区县卷烟营销部 开始 许可证发放、补办、注销、歇业 1 入网、线路划分 2 区县局专卖股 零售户入网通知 书等 上 报 3 市局营销中心 4 第五页，共二十四页。 卷烟零售户入网经营监管工作 与此同时，我内管办定期对系统内卷烟零售户进行专销核对检查，? 发现异常情况，向营销部提出质询或整改意见。? 营销部对质询或整改意见作出答复，进行整改。并回复内管办。? 县局内管办将处理结果及相关材料整理上报市局内管办。本流程结束。 市局营销中心 4 按月检查 5 上 报 8 市局内管办 9 处 理 7 发现问题 6 相关材料 区县局营销部 4 第六页，共二十四页。 二 、网上实时监控工作流程 这里的网上实时监控是指县局内管工作人员通过在计算机网络信息系统浏览、查询、下载本辖区卷烟销售情况相关信息、数据，与经营业务流程运作同步监控经营行为，对发现的异常情况，进行核实和上报；及时了解行业发生、发布的有关会议、报道、领导讲话、相关文件精神，掌握行业政策和动态。 第七页，共二十四页。 信息管理岗位 区县局内管办主任 区县营销部 登陆信息系统 1 查询销售信息 2 发现异常情况 3 分管领导 分析判断 5 上 报 6 报 告 整改建议质询 6 反 馈 8 接 收 7 整改报告、 回复 存 档 结 束 情况正常 不予处理 6 结 束 调查核实 4 调查报告 整改建议、质询 市局内管办 接 收 9 报 告 接 收 9 接 收 7 审 批 8 报 告 回 复 反 馈 11 整改报告、 回复 处 理 10 开始 网 上 实 时 监 控 工 作 流 程 第八页，共二十四页。 网 上 实 时 监 控 工 作 流 程 此项工作开始于内管办信息管理员，登陆系统后，进入相应模块，对照经营政策、策略和相关制度要求，浏览查询相关信息数据。未发现异常情况，填写工作表存档。 如果发现异常情况，对异常情况进行数据下载或复制，制表记录，初步分析后，进行实地调查核实，对调查结果形成报告并提出处理意见，报内管办主任。 信息管理岗位 登陆信息系统 查询销售信息 发现异常情况 存 档 结 束 调查核实 调查报告 开始 区县局内管办主任 分析判断 接 收 第九页，共二十四页。 网 上 实 时 监 控 工 作 流 程 内管办主任经过初审，认为情况正常的，由内管办信息员将有关资料存档。 认为属于同级营销部营销行为异常的，对营销部相关负责人提出质询或整改意见，同级营销部负责人对质询内容或意见做出答复。由内管办信息员将有关资料存档。 区县局内管办主任 区县营销部 分析判断 整改建议质询 反 馈 接 收 整改报告、 回复 情况正常 不予处理 结 束 整改建议、质询 信息管理员 信息管理员 存 档 第十页，共二十四页。 网 上 实 时 监 控 工 作 流 程