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2）作业团队的自检、互检评价指标 下工序返修项次 设备故障停机次数 自检率（五自执行率） 8-10月份统计确定数值 11-12月份试运行和评价激励 第三十一页，共八十四页。 团队 过程指标 目标值 指标管理责任人 绩效管理人 指标评价监督人 责任主体 公司级 作业团队 “五自”执行率 88 班组质量管理员 班长 质量副主任 质量信息员 班组信息可视化公示未执行次数 0 班组质量管理员 班长 质量副主任 质量门检验员 质量记录填写符合率 100 质量管理员 班长 质量副主任 质量门检验员 设备故障停机次数 0 班组设备管理员 班长 质量副主任 设备管理员 质量改进项目提报次数 1条/人/月 班组TPS改善员 车间TPS改善员 质量副主任 质量改进主管 下工序反馈故障项次 0 班组质量管理员 班长、 质量副主任 质量门检验员 批量不合格转序数 0 质量管理员 班组长 质量副主任 质量门检验员 第三十二页，共八十四页。 3）保障支持团队的效率评价指标 设计评审开展率 订单看板转化率 产品平台覆盖率 8-10月份统计确定数值 11-12月份试运行和评价激励 设备完好率 工艺文件覆盖率 第三十三页，共八十四页。 团队 过程指标 目标值 指标管理责任人 绩效管理人 指标评价监督人 责任主体 公司级 支持与服务团队 计划准时下达率 100% 计划主管员 科长 部长 设备完好率 95% 部门设备管理员 订单科科长 部长 体系科设备管理员 技术图样提供及时/正确率 100% 产品经理 技术部负责人 使用人 质量门检验员 工艺文件覆盖率 100% 工艺员 工艺科科长 总工 质量门检验员 配件延误次数 0 采购员 采购科科长 部长 订单科科长 质量工作计划完成率 90% 班组长 各单位负责人 部长 质量改进主管 第三十四页，共八十四页。 三、现场为中心的全员质量控制体系建立与运营 1、建立体系，形成团队，明确职责及工作方向 ①团队构建 作业团队（以五大员为核心） 质量检验队伍 质量监督队伍 质量管理队伍 各班组骨干成员，以自卸车间、罐式车间为试点，作为“全员”发动的基础团队优先进行培植 车间质管员、质控科检验员 质控科分析、评审人员、各车间质量副主任 质控科长、部长、各车间主任、订单科长 第三十五页，共八十四页。 ②职责分配 质控部门 营销部门 制造部 技术部门 支持部门 客户信息收集 市场服务管理 商品改进策划组织 策划 模板建立 培训 指导 督办 评价 终检把关 组织改进 设计开发质量策划与保障 产品平台建设 工艺工装规划 工艺纪律与标准作业监督 产品改进 建立标准作业组织实施 质量准备 运营过程管理 过程激励体系建立与评估 绩效可视化 员工素质培训 参与改进 服务支持 参与项目改善 质量 准备 落实 标准 作业 自检互检组织 不合格品不计 件与互检追溯 质量绩效 可视化 与激励 落实 班组 改善 全员质量控制职责分配 各车间 作业团队 第三十六页，共八十四页。 质量管理员 作业人员 作业团队 自检开展 互检监督 标准执行 ③作业团队能力提升措施 构建 班组长 第三十七页，共八十四页。 操作流程 作业标准培训 操作 自检 记录 交付 互检 信息反馈 处置 自检标准培训 激励 作业员 组织学习作业标准、自检标准和培训 监督操作工作业规范执行和自检展开 收集记录 组织不合格品处置 可视化相关信息 组织班组会议并实施改善 班组长、质量管理员 作业规范执行和自检展开 实物和计件 激励并实施 评价 第三十八页，共八十四页。 序号 项目 培训内容 培训讲师 培训课时 参培人员 完成时间 1 质量 班组（工序）质量控制标准 聂建军 1H 车间主任，班组长及尤俊、陈光兵、喻洪伦、蔡丛举、董朝阳、朱立兵、李全峰、刘传庆 7.26 2 可视化操作 1H 7.26 3 月检项目及推进办法 1H 7.27 4 工序工艺标准作业 1H 7.27 5 成本 班组成本控制 齐平峰 2H 车间主任，班组长及刘亭、王立、耿伟、马付军、陈德银、崔林飞、王彦平、温恒涛 7.28 6 建立班组台帐 1H 7.29 7 日常核算 1H 7.29 8 TPS改善、现场、安全 TPS提案实施操作 刘元兵 2H 车间主任，班组长及张少鸿、陈光先、赵凯、赵福群、杨兆元、曲正强、刘永峰、陈双林、张青、李辉、柯向阳、陈秀昌、别为正、曲令武、范涛、谢广斌、陈永超、邵株林、文斌、施廷勇、王超、水大军 7.30 9 安全生产管理办法 1H 7.30 10 危险认定 2H 7.31 11 特殊工种安全培训 1H 7.31 培训 第三十九页，共八十四页。 车间质量副主任 A、作业标准，检验标准的传递和培训组织 B、工艺、工装的管理和改善需求的收集 C、检验方法、手段、