包装制品公司纠正和预防控制程序.docxVIP

包装制品公司纠正和预防控制程序 1.0目的 通过采取纠正或预防措施，有效地消除已发生的不合格原因或潜在不合格原因，达到质量体系的持续改进和不断完善，改进产品的质量。 2.0适用范围 与产品和品质系统相关的问题及缺点。 3.0职责 4.0工作程序 4.1纠正措施 4.1.1 信息来源（已发生的）发出单位记录形式保存地方 产品不合格/客户抱怨品管部《改善小组报告》品管部 内审/外审不合格管理者代表/文控中心《不符合报告》文控中心 废料超标/效率不达标计划部《改善小组报告》计划部 各部门间投诉抱怨部门负责人事先在品管部 登记并索取，品管部发出《改善小组报告》品管部 特定人士工作检查（如：工程部的机器保养检查）《改善小组报告》品管部 各部门绩效分析（通常由管理评审进行）管理者代表/文控中心《改善小组报告》文控中心 4.1.2责任部门负责人在收到上述报告后，应调查分析原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，应确定适当的措施。若问题涉及到相关部门，由管理者代表组织协调并组成跨部门工作小组，联合调查，分析原因。对原因所做的调查结果应记录在相应的报告内。 4.1.3责任部门根据所确定的原因，制定可行、有效的措施，并将措施记录在相应的栏目内。措施的步骤应明确具体，应限定完成措施的时间。当需要跨部门协调时，由管理者代表责成相关部门共同参与，完成措施。 4.1.4管理者代表负责跟踪措施的执行情况及验证执行结果。跟踪验证内容包括： （1）是否按规定日期完成措施； （2）完成后的效果（直观的效果检查方法就是验证自采取措施以来，是否还有类似不合格项发生）; （3）实施情况是否均已记录； （4）如引起有关文件修改，是否按相应的文件控制规定执行。 4.1.5当完成的措施并未达到预期的效果，应重新制定新的措施，并在本程序的控制下完成措施。 4.2预防措施 4.2.1信息来源（未发生的）①数据分析的结果/趋势（通常由管理评审输出） ②审核中的观察项/或建议 ③总经理或管理者代表定期找各部门商谈有否潜在的不合格 ④其他地方/公司/社会映射回来的因素 4.2.2总经理或管理者代表根据信息来源确定相关部门需要进行预防措施，签名同意后发出《改善小组报告》； 4.2.3接收单位的分析原因（见以上4.1.2条） 4.2.4预防措施行动的制定（见以上4.1.3条） 4.2.5负责跟踪措施的执行及验证执行结果（见以上4.1.4条） 4.2.6预防措施的实施效果（见以上4.1.5条） 4.3对实施有效的纠正措施和预防措施，如涉及文件修改时，应申请文件控制中心按规定作出更改。 4.4支持性文件和记录 《不合格品控制程序》 《改善小组报告》 《不符合报告》