质量体系之三层次文件——模型管理作业规范.docVIP

模型管理作业规范 Standard Operating Procedure of Mould Management 1. 目的 为有效的保证和控制模型质量，确保产品质量符合规定要求。 2. 范围 本规范适用于公司生产、外协生产和顾客提供模具的验收、保管和维修。 3. 参考文件 3.1采购管理程序QD/CX-8.4.3； 3.2进货检验验收规范QD/Q-GD-03； 3.3不合格品控制程序QD/CX-8.7； 3.4新产品开发管理程序QD/CX-8.1B； 3.5造型制芯计划和生产记录表QD/S-MB-03； 3.6顾客或供方财产管理程序QD/CX-8.5.3； 3.7质量记录管理程序QD/CX-7.5.2。 4. 职责 4.1技术部 4.1.1《模型图》纸或模型要求的提出和修改; 4.1.2参与模型的验收。 4.2 生产部 4.2.1负责制定模型制作计划； 4.2.2负责建立模型台帐和模型保管； 4.2.3负责模型出入库的管理； 4.2.4负责模型的日常维护； 4.2.5参与模型的验收和模型样品的验证。 4.3供应部 4.3.1负责模型外协供方的开发和评审； 4.3.2负责模型的外协加工。 4.4质量部 负责模型验收和模型样品的验证。 5. 作业内容 5.1模型需求的提出 5.1.1新开模的模型：技术部根据顾客的采购要求，设计《模型图》（模型要求）， 经过模拟分析后，填写《模型制作申请单》同《模型图》一起传生产部，《模型制作申请单》需注明模型标识，具体详见第5.1.3条； 5.1.2重新开模模型：生产部根据模型的使用情况，对已不能保证产品质量需要重新开模的模型，填写《模型制作申请单》交技术部确认，技术部确认后需将模型图随《模型制作申请单》一起传生产部，《模型制作申请单》需注明模型标识，具体详见第5.1.3条。 5.1.3模型的标识 模型需进行标识，内容包括：模型编号、名称、规格型号、材质、活块、芯盒、连接标记等，模型编号的原则如下： a 通用类 □□ □□ (1) (2) (3) (1)国别: 国外客户---W,国内客户---1 (2)客户编号：两位流水号01,02,…,依客户顺序编号。 (3)客户产品识别号：至少两位数，能够识别模型或产品的某一特性即可。 b 阀门类 序列号 第1位 第2-3位 第4-5位 第6-8位 第9-11位 第12位 第13-15位 性质 国别 客户编号 产品系列 通径尺寸 公称压力 可选（如为加长型，加a识别） 可选（图号区分，如G01） 蝶阀 同a 英制 英制 其它阀门 同a 如无某一性质时，序列号顺延 5.2 模型的制作 5.2.1当生产部收到《模型制作申请单》和《模型图》后，根据生产和外协安排编制《模型制作计划》经部门经理审核，副总经理批准后传供应部或生产部模型组； 5.2.2供应部根据《模型制作计划》，对需要进行外协加工的模型按照《采购管理程序》的要求外协加工模型，模型制作完成后由供方提供《模型检验记录》随模型一起送公司； 5.2.3生产部模型组收到《模型制作计划》后，对需自制的模型，按《模型图》的要求进行模型制作。 5.3 模型的验收 5.3.1模型检验 a外协加工模型：供应部外协加工回来模型后，填写《送检通知单》和供方提供的模型检验记录一起传质量部进行检验申请，质量部检验员根据按《进货检验验收规范》对模型进行检验，填写《模型检验记录表》传技术部； b自制模型：生产部模型组制作完成模型后，协助质量部检验员按照《模型图》对模型进行检验，填写《模型检验记录表》传技术部； c技术部根据《模型检验记录表》对模型是否合格进行判断，判断结果填写在《模型检验记录表》上，签字后保留《模型检验记录表》原件，将复印件传供应部或模型组，不合格模型执行《不合格品控制程序》。 5.3.2 模型样品制作 a新开模的模型，按照《新产品开发管理程序》的要求进行样品的制作； b重新开模的模型，生产部则按正常的生产程序进行样品的制作。 5.3.3样品验证 样品制作完成后，质量部检验员根据产品图纸要求对样品进行检验，填写《产品尺寸检验记录表》传技术部，由技术部做出样品是否合格的判断，并在《产品尺寸检验记录表》进行记录和签字，保留《产品尺寸检验记录表》原件，将复印件传生产部和质量部。 5.4模型的入库和管理 a生产部收到样品的《产品尺寸检验记录表》记录后，对样品合格的模具办理入库手续，建立电子版的《模型管理台账》和《模型档案表》以方便查阅等管理； b模型需上脱模剂（银粉漆）后放入模型库，并按顾客、区域分别放置储位，模型上注明编号， c模型库需通风干燥，模具垫高放置或放在托架上； d使用后的模型入库前，模型工需对