宏大国源绩效管理课程案例.pptVIP

中山市交通发展集团有限公司 被考核人签名： 日期： 　考评人签名： 　日期： 绩效考核执行期限： 2012年1月1日——2012年3月31日（单位：万元，％） 考核指标类型 考核指标及定义 目标值 评分标准与指标区间 评分方法 权重 数据来源 数据 当期加权得分 60分 70分 80分 90分 100分 KPI 季度集团净利润完成率 90% 80% 85% 90% 95% 100% 线性得分法 9% 财务办 　 　 季度集团干线公路投资计划完成率 90% 80% 85% 90% 95% 100% 线性得分法 9% 财务办 　 　 季度净资产收益率的达成率 100% 90% 95% 100% 105% 110% 线性得分法 8% 财务办 　 　 子公司与集团部门协作满意度 80分 60分 70分 80分 90分 100分 线性得分法 5% 总结办 　 　 季度立项前期审批手续整体完成率 80% 60% 70% 80% 90% 100% 线性得分法 9% 计划中心 　 　 季度完成新投资开发项目可研报告数量 二份 未及时提交报告扣分1分，一份以上加分0.5分/份，最高加2分。 加减分项目（可根据条件直接在KPI小计结果上加分或扣分，不计权重） 　 总经室 　 　 季度政策研究报告提交 一份 未及时提交报告扣分1分，一份以上加分0.5分/份，最高加2分。 　 总经室 　 　 季度启动集团五年战略规划修订工作 启动修订项目 未开始启动扣分1分 　 总经室 　 　 月度集团运行统计分析报告提交 及时完成 未及时提交报告扣分0.5分/份。 　 总经室 　 　 子公司季度考核工作完成率 及时完成 未及时完成，一个子公司绩效考核报告扣分0.5分/份。 　 总结办 　 　 注：80分为目标责任书的目标值，由相关部门提供绩效数据，项目计划中心整理。计算方式要注明是插入法还是线性得分法。插入法为区间内插入固定分值，线性得分法为区间内按照平滑数据线计算得分。 小计 40% 　 　 　 重点工作结果化:项目计划中心第一季度KPI 第三十一页，共七十三页。 KPI可随着工作重点调整进行季度调整：KPI项目和目标值 第四季度KPI 目标值 集团干线公路投资计划完成率 100% 集团净利润完成率 90% 子公司与集团部门协作满意度 80分 立项前期投资计划完成率 80% 集团运行统计分析报告提交 及时完成 第一季度KPI 目标值 季度集团净利润完成率 90% 季度集团干线公路投资计划完成率 90% 季度净资产收益率的达成率 100% 子公司与集团部门协作满意度 80分 季度立项前期审批手续整体完成率 80% 季度完成新投资开发项目可研报告数量 二份 季度政策研究报告提交 一份 季度启动集团五年战略规划修订工作 启动修订项目 月度集团运行统计分析报告提交 及时完成 子公司季度考核工作完成率 及时完成 第三十二页，共七十三页。 序号 计划内容及目标 完成情况及说明 评分 权重 加权得分 1 整合集团现有的信息化资源，引入新的工程管理软件，加强对干线公路建设过程的监控和管理,1季度启动调研工作。 　 　 　 　 2 建立督办常态化管理机制，整合集团各部门督办职能，定期分析计划执行情况，在3月份前制定督办方案，报集团审批后下发实施。 　 　 　 　 3 统筹推进干线公路建设，在3月份前对2012年干线公路网建设目标进行任务分解。 　 　 　 　 4 3月份前提交集团五年规划修编工作的申请报告，报总经审议。 　 　 　 　 5 在2月份前完成坦洲加油站项目可行性分析报告，经集团审议通过后，报上级部门审批。 　 　 　 　 6 全年力争完成“十二五”期间规划项目剩余的7个项目的立项，为“十二五”大规模交通建设做好基础工作，3月份前完成一个项目的立项工作。 　 　 　 　 7 3月份前完成对2011年度中山市土地交易情况进行分析，形成《中山市2011年土地市场分析报告》报集团审议。 　 　 　 　 8 组织预算管理小组成员对各子公司提交的全面预算方案进行分析，在1季度内形成分析报告，并报预算管理委员会审议通过。 　 　 　 　 评分标准：90分以上－超额完成目标，80~90－完成目标，70~80分－完成大部分目标，60~70分－完成部分目标，60分以下－全部未达标 考核得分 　 工作创新： 　 工作改进建议（可附件）： 　 工作创新与工作改进加分： 分（加分范围10分以内） 关键任务考评小计得分： 被考核人签字： 考核人签字： 关键举措任务化:项目计划中心第一季度KM