超市管理-赠品收货流程.docxVIP

此文件是关于超市管理的制度和流程。 文件信息： 名称：赠品收货流程 编号： 密级： 文件版本： 版本号： 拟制人： 日期： 审批人： 日期： 目的：规范门店收货部的赠品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 适用范围： 内容： （一）赠品类型 捆绑赠品、领赠赠品、试吃赠品（用品）、搭送赠品。 （二）赠品收货类型： 经销类赠品收货、联营、租赁类赠品收货。 （三）收货原则：单货同行，各级签字人员签字齐全。 （四）流程审批流转： 厂商送货--到店验收--单据流转。 （五）经销类赠品收货流程 收货部持《赠品验收单》 完成赠品收货 防损部依据《赠品验收单》贴赠品标识 资讯部依据《赠品验收单》对赠品进行验收 单据登记存档 单据分单 赠品收货完成 注意事项： 1 收货部持《赠品验收单》赠品收货等同于正常经销类商品收货，供应商随赠品提供检验报告等文件符合国家法律法规要求，供应商赠品随货同行单需加盖供应商公司公章，供应商赠品随货同行单与《订单申请表》或《采购订货单》赠品说明需一致。 2 收货过程中遵循“四眼”原则，及收货员、部门授权收货人员、供应商授权送货人员、防损员。 3 抽检数量在10箱-250箱开箱检验率不得低于30%，数量大于250箱不得低于15%，数量小于10箱100%抽检，贵重商品100%抽检，防损复核抽检数量不得低于10%。供货商按照订单正常送货，收货部在开箱验货时发现有随货赠品时，收货部应和防损部人员将同批次的所有赠品开箱取出，由收货用《赠品验收单》按照赠品收货流程执行。 4 赠品为正常商品类商品（有国际条形码），供应商售卖时不覆盖（赠品）条形码的情况时，资讯部按照正常验收模块进行验收，计入库存数量，验收金额为“零”，在验收模块选择“输入赠品数量”相关选项。零成本操作单据《赠品验收单》和《商品验收单》白联转财务存档，《赠品验收单》和《商品验收单》黄联捏对存档，红联《商品验收单》给供货商，红联《赠品验收单》商品部留存。 5 赠品为正常商品类商品（有国际条形码），供应商售卖时需覆盖（赠品）条形码的情况时，资讯部在系统不做验收，在《赠品验收单》签字，然后分单，白联收货部存档建赠品账，黄联转供货商，红联给防损部做领用赠品贴依据。 6 赠品为非正常商品类商品（无国际条形码），供应商售卖时不用贴赠品标识或捆赠、客服领赠品等情况时，资讯部在系统不做验收，在《赠品验收单》签字，然后分单，白联收货部存档建赠品账，黄联转供货商，红联给防损部做领用赠品贴依据。 7 供货商至商店防损部购买“赠品”专用标签（供货商人员须按赠品实际数量购买“赠品”专用标签）。供货商购买“赠品”专用标签后，在超市收货部指定区域粘贴捆绑。 8 防损部依规定对赠品商品进行登记记录，并按照赠品类型进行处理。例如：赠品印刷有“赠品”、“非卖品”字样；贴“赠品”标识；捆绑类销售。 9 生鲜商品（主要是冷冻冷藏品）因考虑到其特殊储存条件，需在卖场内捆绑，则由商品部经/助理向商店防损部经理提出申请，经防损部经理同意后安排商品部员工与供货商人员在指定区域共同捆绑和粘贴，严禁供货商人员私自操作。 10 若店内商品需转为赠品，则由该商品归属的供应商退货后，依赠品收货流程处理；若为自采商品或自营无供应商商品，商品退货时签字最终审核人为店长，然后依赠品收货流程处理。 11 赠品收货优先原则：如遇商品和赠品同时收货，赠品优先收货，收货部和防损部收赠品后再通知商品部和供货商购买赠品贴，避免购买因赠品贴问题导致赠品无法进店，特殊情况由商品部负责人向店长申请同意后到收货部领取赠品贴。 12 日常营业中任何员工及促销员不得私带（存）“赠品”专用标签，一经发现按内盗处理。 13 防损部日常对经销类赠品进行检核，对所有赠品汇总形成赠品管理报告，报店长审核，依规定对赠品管理报告存档。 （六）联营、租赁类赠品收货 收货部持《赠品验收单》 注明非经销类赠品收货 完成赠品收货 防损部监督，由供货商依据《赠品验收单》在收货部贴赠品标识 单据登记存档 赠品收货完成 注意事项： 1 收货部持《赠品验收单》赠品收货等同于联营类商品收货。（详见商品收货流程-联营商品收货） 2 供货商至商店防损部购买“赠品”专用标签（供货商人员须按赠品实际数量购买“赠品”专用标签）。供货商购买“赠品”专用标签后，在超市收货部指定区域粘贴捆绑。 3 防损部依规定对赠品商品进行登记记录，并按照赠品类型进行处理。例如：赠品印刷有“赠品”、“非卖品”字样；贴“赠品”标识；捆绑类销售； 4 商品部日常对联营、租赁类赠品进行登记记录，对所有赠品汇总形成制式表单，防损部周期性与商品部盘点赠品，并报店长，依规定对赠品盘点单据存档。 5 联营、租赁类赠品等同于商品，如需返厂或出店，需经店长审核，依据商品