超市管理-商品退货流程.docxVIP

此文件是关于超市管理的制度和流程。 文件信息： 名称：商品退货流程 编号： 密级： 文件版本： 版本号： 拟制人： 日期： 审批人： 日期： 目的： 适用范围： 内容： （一）退货类型 1 经销商品退货：依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。 2 联营商品退货：联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。 3 目的：规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。 4 原则：退货及时，财务审核。 5 流程审批流转： 退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。 （二）经销商品退货流程图 领班填写《供应商退（换）货单》 财务部审核 店长或总经理审核 收货部、防损部、商品部交货验单 交资讯部审核、录入 （审核合格） 资讯部录入系统，打印系统退货单 供货商送货退货 / 物流退货 资讯部查询退货单据 收货部、防损部、商品部、供货商验单退货 单据分单流转 （审核不合格） 资讯部退回《供应商退（换）货单》 主管反馈店长或采购解决 收货部、防损部、商品部、物流验单退货 单据分单流转 注意事项： 1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货，凡是能“退换货”商品，不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率；凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置，以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。 2 财务部审核查询供货商系统返厂限额（供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额），商品部统计供货商返厂金额。系统返厂单是否全部回转到财务，黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字，单据上注明“货已提清”。 3 资讯部审核《供应商退（换）申请单》商品进价采用批次进价，返厂数量必须小于或等于系统库存数量。审核查询该供货商是否为可返厂供货商。 4 供货商与财务部对账单据为系统退货单（一式三联）红联，上面注明货已提清并签字确认。 5 收货部是退货商品具体执行部门，负责与供货商完成退货商品的交接，收货时必须执行先退货再收货。 6 资讯部执行高退低进时必须先退货再接收（空收空退不涉及商品交接），低退高进（空收空退不涉及商品交接）先退货再接收且必须有店长签字的采购建议单才能执行。 退货流程： 1 商品部启动退货程序，退货必须为可退供货商（不可退供货商需采购启动）商品部经理安排员工首先盘点退货商品，然后填写《供应商退（换）货申请单》，经理核对SKU、品名、数量、价格(批次成本)、供货商名称、供货商号、退换货说明、退换原因，并统计供货商返厂金额。 2 《供应商退（换）货申请单》填写时退换货说明处注明“真退货”，在退换货原因处注明原因代码；如果涉及空收空退在退换货说明处注明“高退低进”或“低退高进”，在退换货原因处注明原因代码“J空退空进”并且要有对应的空收订单，数量一致。 3 店长审核《供应商退（换）申请单》内容。 4 财务部审核《供应商退（换）申请单》返厂金额。 5 商品部经理安排员工将返厂商品放置返厂暂存区与收货部及防损部一起按照《供应商退（换）申请单》明细商品清点，清点无误后防损部和收货部签字确认，收货部将《供应商退（换）申请单》（一式三联）交资讯部。 6 资讯部审核《供应商退（换）申请单》SKU、品名、数量、价格(批次成本)是否正确，签字程序是否完整。审核合格后签字然后生成系统退货单（一式三联），财务部取走《供应商退（换）申请单》白联，商品部取走《供应商退（换）申请单》红联，资讯部取走《供应商退（换）申请单》黄联 7 系统退货单（一式三联）黄联和红联由资讯部装订保管，系统退货单白联送财务部。 8 本地供货商送货或退货时，收货部，然后收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方检查退货商品是否与系统退货单是否一致，四方人员在系统退货单上（黄联、红联）签字确认（注明货已提清），退货完成后系统退货单黄联与《供应商退（换）申请单》黄联捏对资讯部归档，红联交供货商对账使用。 9 异地供货商退货时，收货部通知物流托运退货商品，收货部收货部人员、供应商授权送货人员（物流）、部门经理或授权收退货人员、防损员四方检查退货商品是否与系统退货单是否一致，四方人员在系统退货单上（黄联、红联）签字确认（注明货已提清），系统退货单（一式三联）黄联封箱随货同行交供货商，系统退货单（一式三联）红联与《供应商退（换）申请单》黄联捏对资讯部归档，供货商代表每月对账时需拿系统退货单（一式三联）黄联到资讯部换取对账使用的系统退货单（一式三联）红联，并在黄联和红联上签字（注明货已提清），资讯部将签字后的系统退货单（一式三联）红联交供货商。 10 空收空退退货单和验收单资讯部保管，供货商对账时领取。 （三）联营商品退货流程图 领班填写《供