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此文件是关于超市管理的制度和流程。
文件信息：
名称：赊销管理制度
编号：
密级：
文件版本：
版本号：
拟制人： 日期：
审批人： 日期：
目的：为提升门店销售业绩，结合市场要求，针对团购业务拓展，开展赊销团购业务，以规范赊销日常操作管理，降低赊销资金风险，特制定本程序。
适用范围：
内容：
1、赊销业务定义
赊销业务：指团购商品在销售过程中因事前约定所产生的具有应收货款的销售业务
2、赊销业务分类
2.1 一次性赊销：赊销协议一次性采购。
业务范围：针对在我公司采购季度劳保、年节福利的单位，提供一定账期的销售业务。
赊销对象：与我公司有长期合作关系且信誉良好、经营状况稳定的企事业单位（不包括餐饮类、贸易类单位）。
账期：交票5天内完成结款。
赊销额度：赊销金额由店长报股东审议总经理审批，不超过20000元/月
2.2 长期赊销：赊销协议期限为1年，一年之后，若需继续合作，需重新签订协议。
业务范围：企事业单位食堂采购的食材原料，或企事业单位采购的办公用品及茶歇小食等。
赊销对象：具有较大影响力，信誉良好，经营状况稳定的企事业单位（包括餐饮类、贸易类单位）。
账期：
周结：以周为单位，赊销客户次周固定工作日结算上周实际发生采买商品总额货款。
月结：以月为单位，次月10日前结算上月实际发生采买商品总额货款。（月结合同上有确定结款日的，按合同执行，原则上不得跨月）。
赊销额度：同一次性赊销，累计不超过20000元。
3、赊销操作步骤
3.1 赊销协议签署（由总经理根据实际情况决定）
3.2 财务交接：由经办人填写借款单，总经理同意办理储值卡暂存到财务室（会计、出纳交接）财务室打印《月结客户消费记录表》，产生团购部门使用储值卡及领用《月结客户消费记录表》登记，每天早间领用，晚间归还。
3.3 POS销售：团购部门早间开店后领用储值卡和《月结客户消费记录表》，按照商品明细到银台正常结账，打印收银小票和重列印小票，按照《月结客户消费记录表》内容登记，结款后立即将储值卡和重列印小票交还财务部
3.4 送货：团购部门持原始收银小票和团购商品经防损清点出货装车，防损员正常划票，最迟每天早10:00前送到客户驻地，联系对方收货人员在《月结客户消费记录表》收货人员签字并提供原始收银小票，回店后送货人员将对方签字的《月结客户消费记录表》交回财务部。
3.5 退货处理：团购部门结账后因为各种原因出现退货，退货商品在客服台进行正常退货处理，退款退进储值卡内。退货小票重列印，分别交客户和财务部。登记在《月结客户消费记录表》备注栏，写清退货原因。
4、赊销注意事项
4.1 票据交接：早上储值卡及领用《月结客户消费记录表》领用人签字；重列印小票结账后交财务室，财务室人员待《月结客户消费记录表》交回后按日期粘贴到《月结客户消费记录表》背面；原始收银小票送货人交接给收货人并同时在《月结客户消费记录表》上签字；送货完毕送货人将《月结客户消费记录表》还回财务室并登记“已还”
4.2 每天商品明细对接：每天下午15:00赊销方对接人将需求明细传至蔬果部经理微信，蔬果部经理根据明细在次日8:00前备齐，超过15:00对方未发信息电话对方确认原因，如要货明细不能备齐应在收到对方明细1小时内反馈，要求更换品种。送货出发打电话通知对方注意接货，交接商品时清点清楚，核对小票并签字确认。
5、货款追缴及单据管理
5.1 每月5日前财务室根据《月结客户消费记录表》及小票统计上月送货金额，提供明细给店长。
5.2 经手人与赊销方联系对账确认，前台部根据对方要求开具税票，提供账号监督赊销货款回收。
5.3 按照赊销合同约定时间5日（含）未能按时付款的客户，门店需停止该客户的赊销以及送货的全部业务。
6、长期购销协议书
长期购销协议书
甲方： 乙方：
地址： 地址：
甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在不改变各自所有制性质，法人地位及隶属关系的前提条件下，经友好协商订立本协议。
一、采购商品范围：
二、协议有效期：_____年_____月____日至_____年_____月____日
三、价格条款
合同签订后，甲方按 价供货给乙方。正常商品进行促销活动时按促销时段的价格供给。
四、定购和交货方式
1、定购方式：对定购的商品由乙方向甲方指定部门定货。方式可采用上门、电话、传真等形式。
2、交货方式：
收货地址： 。
□ 收货地址在甲方门店免费送货范围内（
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