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此文件是关于超市管理的制度和流程。
文件信息：
名称：商品订货流程
编号：
密级：
文件版本：
版本号：
拟制人： 日期：
审批人： 日期：
目的：
适用范围：
内容：
1.订单类型
电子订单：通过后台操作系统的订货模块，向供应商发出的定货凭据。
手工订单：通过手工订单的单据流转，向供应商发出的定货凭据。
2.电子订单
目的：规范门店订货操作，通过对商品订单的有效管理和控制，提高门店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压、断货，保证充足的商品供应和合理的商品库存。
原则：按照订货排序订货，收货部按照收货标准执行。
流程审批流转： 系统订货--打印订单--释放订单--厂商确认订单。
3.手工订单
目的：规范门店订货操作，通过对商品订单的有效管理和控制，提高门店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压、断货，保证充足的商品供应和合理的商品库存。
原则：订单需经理、店长审核。
流程审批流转： 手工订货--审核签字--订单传收货部。
4.注意事项
屏幕订货需严格参考订货期间段销售量、货架陈列量、库存数量、在途订单量、最低箱装数量、最低起运量等基本参数。
手工《订单申请表》不得涂改，店长审批签字完善后，资讯部方可录入系统。
大单订货（单品订货金额超过1000元，订单订货金额超过10000元）、DM订货时需店长、总经理审核。
新品选品后部门经理给予商品建议预估量，店长审核订货申请量签字后转总经理审核，三方同时审核后给予订单释放。
订货时考虑节假日、商品的季节性、商品的淡旺季、商品的区域性、商品是否是促销商品、是否有团购、供应商送货起订量、商品保质期、供应商的送货时间、单品是否需要备注(残损、退货、色号、型号等)等因素。
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