超市管理-收货部收货流程.docxVIP

此文件是关于超市管理的制度和流程。 文件信息： 名称：收货部收货流程 编号： 密级： 文件版本： 版本号： 拟制人： 日期： 审批人： 日期： 目的： 适用范围： 内容： 1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。 2 供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。 3 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。 4 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。 5 所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否责视为无效订单。 6 所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。 7 收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。 8 收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。 9 直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收。 10 所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。 11 外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。 12 收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。 13 对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。 14 正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。 15 四方收货原则： 收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责已验收商品的入库上货位工作。 商品部：负责已验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。 供货商：负责协助收货部门整理商品及拆箱验收工作。 防损部：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况，包括商品数量、质量抽查、各类收货单据抽检、复核。 16 商品点数要求: 商品点数时按订货商品的最小销售单位进行清点，在验收单上注明实收数（收货数量小写，同时注明箱数*箱装数，不足一箱时，箱数按照一箱计算）如果商品实际送货数量大于订货数量，收货员应及时向收货部经理/主管汇报，收货部经理/主管确认后通知商品部经理，由商品部经理确定供应商送货多出部分的处理办法，如需收多余部分，需重新补订单，由商品部经理，店长签字确认。 17 收货部商品允收期规定：离生产日期三分之一以内可以收货，超过三分之一的拒绝收货，特殊商品需经商品部经理和店长签字同意，方可收货，供应商需标注“同意退换货”并签名。 使用表单