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内部质量管理体系审核报告 Q/YF.QG.M03-01-B06 编号： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 内部质量管理体系审核报告 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核方法： 审核日期： 受审核部门及代表： 审核组长： 审核过程综述：  审核员： 不合格项统计与剖析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素履行情况、存在的主要问题等)： 对证量管理体系的评论(包括：文件化体系与标准的切合程度、实施效果、发现和改良体系运行的体制及举措等)： 结论： 纠正举措要求： 审核报揭发放范围： 职能部门 体系要求 4.1总要求 总则 质量手册 S01文件控制 S02记录控制 5.1管理许诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量目标 M01策划 M02职责、权限与交流 M02管理评审 6.1资源提供 S03人力资源 S05基础设备 S06工作环境 7.1产品实现的策划 C03与顾客相关的过程 7.3设计和开发 S07采买 C04.1生产和服务提供的控制 C04.2生产和服务提供过程确实认 C04.3表记和可追忆性 7.M01顾客财产 7.M02产品防备  不切合项统计表 总 管 销 总 技 生 财 理 经 者 售 经 术 产 务 理 代 部 办 部 部 部 表 S08 和量装置的控制 8.1 客意 M03内部核 程的和量 品的和量 S11不合格品控制 M05数据剖析 M07改 注：1、X——代表一般不合格，Y——代表重不合格。 2、不合格数量用1、2、3?表示，比如：3X表示3一般不合格，2Y表示2重不合格。 共4第4