管理变革做好稽核十步骤.docxVIP

稽核：顾名思义、就是稽察和核实；经过稽察事情不合理性的原因，然后拿出足够的凭证让对方认识和接受自己的错误，并做出更正的过程就是稽核。稽核的依据必须以业绩为导向进行展开，因为：稽核的目的是促使改良，而不是稽核了处分了就充耳不闻了；正象佛家所讲：一个人的思想要经过接受、理解、放下的三个步骤；用到稽核上来说就是：经过对一件不正常事件的检查和剖析，让错误的人先接受自己的错误、一个人根本就没有认识到自己的错误，抱着我行我素你罚就罚呗的态度去冷视稽核的结果，你想：这样的稽核有效果吗？当一个人认识并接受自己有错误了，稽核人员还要让其理解为什么犯错了，错在哪里了？下一步怎样防备再出同样的错误！然后，错误的人员才能放下思想包袱，再次投入到积极的工作和改良中；莫非这不是接受、理解、放下的三个步骤吗？缺少了三个步 骤中的随意一个步骤，稽核就不能达到“以改良为导向、以业绩为目的”的结果。那么：在一个公司内部，到底怎样去展开稽核工作呢？泽亚企管认为：要分以下十个步骤去走： 第一步：做好稽核宣传： 一个新生的事物在一个地区内部要想扎地生根，必须先做好宣传和煽动工作，让大家认识到这个新惹祸物存在的必要性，这个新惹祸物的生命力和带来的效果。同样的道理：稽核、要在公司内部发挥足够的作用，必须先做好鼎力的宣传，让稽核意识在公司内部根深蒂固；让公司内部人员认识到稽核的作用和稽核的目的意义所在，然后才能敲鼓进军、摇旗助威的进入稽核的下一步；自然做好稽核宣传的方法不胜列举，比方：举行动员大会、稽核演讲培训、公司内部挂横幅等等。 第二步：做好稽核人员的甄选： 一个工种有一个工种的要求和标准，同理：稽核员也有稽核员的素质和要求；一个好的稽核员必须具备以下几个方面的素质和能力： 1、愿为公司的发展卖力，忠诚于公司，把稽核工作看作自己的事业。 2、愿为自己的进步努力，有强烈的上进心和敬业精神。 3、具备说真话的胆子和勇气，客观、真诚、坦率。 4、能拿得起放得下，对问题理智剖析，从不找借口和责任。 5、有公正、正直的侠义心肠，敢于秉公办事、主持公正。 6、有否认自己、超越自己、自我打破的欲望和学习精神。 7、善于交流，特别是能主动与团队中的异己者交流、合作。 8、有爽朗、乐观的心态，宠辱不惊、不会情绪化。 第三步：建立特意的稽核部门，并树立稽核人员的权威： 责任感源于身份感，有了身份感才有优越感；公司内部一个新部门和新岗位的诞生，必须先给它做好定位： 首先是稽核部门的定位：稽核部门是在公司内部组织架构之外的一个部门，是受董事会领导，但不受其余任何一个职能部门拘束的部门；也就是说：稽核部门不做正常的行政事务，是不隶属于任何一个部门的部门。 其次是稽核人员的定位：稽核人员也没有相应的级别，即不属于主管级别、也不属于经理级别，自然更不是总经理或清洁工的级别；但总经理违犯了制度、流程及规定，稽核人员也敢进行追查责任；清洁工没有违犯制度、流程及规定，稽核人员也照不敢去责任追查；正象一个地域的人民警察同样，只能对人做的事情有没有违犯罪律而履行任务，而不能按照人的行政级别高低去履行任务。 第四步：要做好稽核部门的职能和稽核人员的岗位职责： 建立了一个部门、定位了一个部门的人员后，下一步就要做出稽核部门的职能和岗位职责了——让新上任的稽核人员知道怎样做稽核这个工作；正象一个新兵团同样，首先要进行上战场前的培训。那么稽核部门的职能和人员职责到底怎样做呢？首先：在稽核部门的职能里要定出稽核部门的部门目标、再次要定出稽核部门的部门职责、最后还要定出稽核部门的管理权限和责任；在稽核人员的岗位职责里：首先要定出稽核员所要做的各项详细工作、其次要定出稽核员所负的连带责任和岗位权限、最后要定出稽核员的任职资格和查核指标。 第五步：要让稽核人员知悉稽核的作业程序： 正象新兵团的军人上战场前要先进行训练同样，稽核部门的新稽核员在稽核前要先进行稽核作业程序的培训；稽核作业应从以下几个步骤着手： 1、根据《管理变革任务书》和总经理指示编制《稽核任务安排表》； 2、与被稽核部门确认稽核时间、地址及稽核内容； 3、被稽核部门提供有关资料或凭证供稽核专员检查； 4、稽核专员客观记录稽核事实，内容包括事实描绘、凭证记录等，办理结果包括处分、奖赏、责令限期整改等内容； 5、稽核记录须由被稽核部门有关责任人员署名确认； 6、关于办理结果中有整改要求的，由稽核专员跟进整改； 7、稽核结果的办理及落实； 8、问题和预防举措的落实及跟进。 第六步：要让稽核人员知晓稽核的依据是什么？ 警察履行拘捕命令有拘捕的依据，有法院的裁决书；同样的道理：稽核员履行稽核也要知晓稽核的依据是什么？其实：稽核的依据共有五个： 1、控制卡：即泽亚企管老师和公司人员共同做的《流程稽核控制点》。 2、泽亚企管老师在项目中做的《稽核管理制度》和《问责制》。