企业集团外承包商物资采购监督管理办法.docxVIP

1.总则 1.1.目的依据为了加强对集团外承包商在承建企业投资的工程建设项目中物资采购工作的监督管理，保障工程建设项目物资安全、及时供应，依据企业物资供应管理的有关规定制定本办法。 1.2.适用范围本办法适用于集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司、控股或负责管理的合资公司（以下统称企业）；非控股公司参照执行。 1.3.规范内容界定 1.3.1.集团外承包商是指承建企业投资的工程建设项目（包括固定资产投资、检维修、技术改造项目和工程技术服务，下同）的集团公司外部单位。 1.3.2.企业工程建设项目业主单位采购的项目所需物资统称为甲供物资，承建项目的集团公司工程建设企业采购的项目物资视同为甲供物资。 1.3.3.集团外承包商在承建企业工程建设项目时,采购的项目所需物资统称为乙供物资。 1.3.4.本办法规范的是企业境内工程建设项目乙供物资的采购和监督管理工作。企业境外工程建设项目参照执行。 1.4.管理原则 1.4.1.统一管理，分级负责。建立集团公司统一的乙供物资采购监督管理流程，明确总部和企业两级管理职责。 1.4.2.依法合规，公开透明。大力推进乙供物资电子化采购，规范采购业务，保障工程建设项目物资安全、及时供应，维护集团公司利益最大化。 1.4.3.质量为重，防范风险。加强乙供物资采购过程和采购物资质量监管，源头防范供应质量风险。 2.组织管理与职责 2.1.集团公司物资装备部（以下简称物资装备部）负责建立集团外承包商物资采购监督管理规章制度和采购业务流程，对企业乙供物资采购工作进行管理、指导、协调和监督。 2.2.集团公司工程部（以下简称工程部）负责督促企业在工程建设项目招标文件和合同中，明确企业物资采购管理的相关要求。 2.3.企业是乙供物资采购监管的责任主体，负责建立本单位集团外承包商物资采购监督管理实施细则和工作流程，指导、督促并推进本单位乙供物资电子化采购和招标采购，审查集团外承包商提出的采购策略、采购方案、评标办法、供应商资格审查条件等资料，加强乙供物资质量监督检查并督促问题整改，确保乙供物资质量、性能满足工程建设项目安全要求。 3.管理内容及要求 3.1.工程建设项目物资采购坚持甲方供料制或甲方供主料制。甲方供主料的工程建设项目，企业要明确甲供物资目录清单并严格执行，集团化采购物资目录包含的物资品种原则上属甲供物资范围。 3.2.企业要强化工程建设项目物资采购监管主体责任，严禁“以包代管”。企业不得将属甲供物资范围的采购业务分包（转包）其他建设单位实施。 3.3.企业在工程建设项目招标文件中，明确甲供物资范围、乙供物资采购策略、电子化采购、招标采购、供应商资格审查、质量监督等内容;在工程建设项目合同中，明确采购、验收、质量检验与监造、质量证明文件审查等相关要求。 3.4.企业指导集团外承包商编制重点工程项目乙供物资采购策略，主要明确采购方式、供应商选择、质量控制等内容，企业组织相关部门审查通过后执行，并报物资装备部备案。 3.5.集团公司签订的框架协议已涵盖的乙供物资品种，通过易派客电商平台实施采购。企业组织集团外承包商提出拟执行框架协议清单，审核后提交添加执行方申请。集团外承包商执行框架协议项下订单并结算。 3.6.属依法必须招标的乙供物资，以及企业认定对工程施工、作业安全及装置设备稳定运行等方面有重大影响的重要物资，由企业组织，通过企业物资招标平台实施招标采购。招标结果经企业和集团外承包商确认后，由集团外承包商与供应商签约。 3.7.企业确定主要乙供物资清单，根据项目建设需要，参与集团外承包商开展的主要乙供物资的技术交流、商务谈判等采购活动，集团外承包商提出的主要乙供物资的采购方案，经企业审查通过后实施。其他乙供物资采购结果，企业根据需要实施备案。 3.8.企业要从严治理乙供物资的指定采购和独家采购。乙供物资确需独家采购的，企业实施内部公示，无异议后由集团外承包商实施采购。 3.9.企业审查集团外承包商提出的供应商资格审查条件，通过后由集团外承包商开展供应商资格审查。资格审查合格的供应商，赋予相应物资目录权限，业务范围仅限于该集团外承包商。 3.10.企业组织集团外承包商及时收集、核实供应商在参与工程建设项目物资供应活动中，存在的质量、交货、服务、诚信等方面的违约行为，参照企业物资采购供应资源管理的有关规定进行处理并通报。 3.11.企业建立进入现场物资的检验（包括第三方检验）和接货验收工作标准及操作流程。督促集团外承包商制订包括物资入库验收、现场保管、设备材料移交前保养等方面的乙供物资质量控制方案，并组织审查。对重要设备、关键材料等乙供物资，由企业提出需质量监造的物资目录，并监督集团外承包商实施。 3.12.企业对乙供物资质量控制方案执行情况定期组织监督检查，对发现的物资质量缺陷、不规范操作