顾客财产的管理规定.doc

PAGE PAGE 1 顾客财产的管理规定 目 录 总则 引用程序或规定 定义 职责与权限 规定或程序 记录管理 附录 附录A QG/YXGS0713B1《顾客提供财产不适情况报告》 总则 在产品实现过程中，通过对顾客财产进行有效的控制，使之达到顾客提供的财产符合预期使用的目的及顾客满意，特制定本规定。 本规定适用于二级单位在合同实施中，对顾客提供和购置财产的管理和控制。 2 引用程序/规定 QC/YXGS0401—2010《文件和资料的控制程序》 QC/YXGS0402—2010《质量记录的控制程序》 QC/YXGS0802—2010《不合格品的控制程序》 QG/YXGS0604—2010《设备的管理和控制规定》 QG/YXGS0605—2010《设施的管理和控制规定》 QG/YXGS0711—2010《产品标识的规定》 QG/YXGS0714—2010《产品搬运、贮存、防护、包装及交付的管理规定》 QG/YXGS0802—2010《检验和试验的控制规定》 QG/YXGS0703—2010《与顾客/业主沟通的管理规定》 3 定义 本规定采用了GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》的定义和术语。 4 职责、权限 4.1二级单位/项目部设备物资部门,负责对顾客提供设备、物资财产的搬运、贮存、维护、标识、验证工作。二级单位设备物资部门,负责对项目部监督、检查和指导，公司资产管理部，负责对二级单位的监督、检查和指导。 4.2二级单位/项目部位质检部门，负责对顾客提供的预制件及其它半成品产品，进行验证的工作。二级单位质检部门，负责对项目部监督、检查和指导。公司工程管理部，负责对二级单位的监督、检查和指导。 4.3二级单位/项目部技术部门，负责对顾客提供的财产性能和技术要求进行（含：图纸、技术规范）控制。二级单位技术部门，负责对项目部监督、检查和指导，公司工程管理部，负责对二级单位的监督、检查、指导。 4.4二级单位/项目部经营部门，负责按QC/YXGS0401程序文件规定，对顾客提供的产品（合同）协议书进行管理。二级单位经营部门，负责对项目部监督、检查和指导，公司经营管理部，负责对二级单位的监督、检查和指导。 规定/程序 5.1规定 5.1.1设备物资部门,应为顾客的设备、物资提供专门的库房或划定区域,单独进行保管，并按QG/YXGS0711规定进行标识。顾客可以在任何时候，检查和鉴定他的产品或器材，防止未经批准的使用或不适当的处置。 5.1.2顾客提供的设备物资到位后，设备物资部门负责进行验证、验收，检查设备物资的数量、标识、规格是否相符，查验有无损坏，对提供的技术文件复查是否齐全。需要作检验和试验的项目，按QG/YXGS0802规定执行。检验和实验结果应予记录，有损坏和不合格的，设备物资部门，应按文件QC/YXGS0802规定执行，并以文件形式负责向顾客报告。 5.1.3设备物资部门，负责对顾客提供的设备、物资，按QG/YXGS0714规定进行贮存和保管，定期进行检查，检查结果应予以记录。发现变质、损坏，按QC/YXGS0802程序文件规定执行，并负责向顾客报告。 5.1.4对顾客提供的设备在使用中，按QG /YXGS0604的规定进行控制，并作好记录，如有损坏、不合格应向顾客报告。 5.1.5对顾客提供的设备、物资，在搬运和防护过程中，严格按QG/YXGS0714规定执行，如有损坏应向顾客报告。 5.1.6对顾客提供的设备、物资应按合同规定进行使用。按施工组织设计规定进行领用，领用时应审批。施工人员在使用前，应进行检查、发现变质、损坏、尤其是对不适用的情况，要及时向设备物资部门报告，设备物资部门按QG/YXGS0604的规定执行，在未征询顾客同意时不得处置。 5.1.7质检部门，对顾客提供的预制件和半成品，按QG/YXGS0802的规定执行，并作记录。对不合格产品，按QC/YXGS0802程序文件执行，并负责向顾客报告。 5.1.8技术部门应依据合同规定，制定顾客提供产品的项目，对作检验和试验的产品，应制定检验和实验的技术规定和要求 。 5.1.9技术部门对顾客提供的图纸、技术文件，应进行识别、标识，并按QC/YXGS0401程序文件，进行控制和管理。对图纸、技术文件中存在的问题，负责及时向顾客报告。 5.1.10对顾客提供的财产，有保密要求的（包括知识产权），各管理部门应采取措施，严格遵循保密承诺，予以保密。 5.1.11对顾客提供的财产，进行合同或计划外的使用，按QG/YXGS0703的规定执行，取得顾客同意后，方可实施。 向顾客报告时，使用附录AQG/YXGS0713B1的表格。 记录 6.1应形成的记录 《顾客提供财产发生不适用情况报告》