可追溯性要求的标识控制规定.doc

PAGE PAGE 1 可追溯性要求的标识控制规定 目 录 总则 引用程序或规定 定义 职责与权限 规定或程序 记录 附录 附录A QG/YXGS0712B1《追溯申请单》 总则 通过对产品及其形成过程的标识或记录，追溯形成产品主要原材料、成套设备、主要的加工构件产品形成过程和特殊过程，并追溯产品的应用场所，使之达到能对产品的质量进行有效控制之目的。 本规定适用于二级单位/项目部实施的合同产品、有合同规定要求对形成产品的主要原材料、成套设备，主要的加工构件产品形成过程和特殊过程的可追溯性及产品/半成品未检或已检待定紧急放行的可追溯性。 2 引用程序或规定 QG/YXGS0802—2010《检验和试验的控制规定》 QC/YXGS0402—2010《质量记录的控制程序》 3 定义 本规定采用了GB/T19000 — 2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》的定义。 4 职责与权限 4.1公司工程管理部/二级单位质安部门，负责本规定实施过程的监督、检查和指导工作。 4.2公司资产管理部负责本规定进货设备、物资过程的监督、检查和指导工作。 4.3二级单位/项目部总工程师，负责本规定的组织实施。 4.4二级单位/项目部设备物资部门，负责进货设备、物资的标识和记录 4.5二级单位/项目部质安部门，负责形成产品过程检查验收的标识和记录。 4.6公司设计院试验室/项目部负责进货物资、检验、试验的标识和记录。 规定或程序 5.1可追溯性的规定 5.1.1与产品特性有关的、影响产品质量特性的主要原材料（如：水泥、钢筋、混凝土添加剂、化灌材料、重要金属结构用材、混凝土拌合料），应可追溯其来源及应用场所。 5.1.2与合同有关的业主要求及合同条款中做出规定的追溯要求。 5.1.3与不合格有关，尤其是对有潜在因素的不合格品让步接收时，应通过标识和记录可追溯其应用和分布。 5.1.4与检验和试验有关的追溯，即因生产急需未经检验而紧急放行例外转序时，应按QG/YXGS0802规定，通过记载的标识可追溯其应用和分布，一旦发现问题应可追回和更换。 5.1.5对产品实现过程，尤其是特殊过程，作到能追溯其具体部位、场合。 5.2可追溯性记录的程序 5.2.1与形成实体产品主要原材料有关的，物资部门按原材料生产厂家名称、到货时间、到货数量和批号在入库验收单据上记载注明；发放时，按原材料生产厂家名称、到货时间、发货数量和批号在具体使用部位领料单上记载注明。 5.2.2与形成实体产品成套设备有关的，设备部门按成套设备生产厂家名称、到货时间、到货数量和编号在入库验收单据上记载注明。 5.2.3与形成实体产品主要原材料检验试验有关的，试验检验部门按原材料生产厂家名称、到货时间、到货数量和编号在抽样试验报告单和配料单（混凝土配料、砂浆配料等）上记载注明。 5.2.4与形成实体产品加工构件有关的，质检部门按加工构件生产厂家名称、到货时间、到货检验数量在验收记录上记载注明。 5.2.5与形成实体产品过程或特殊过程有关的，（如；技术参数、产品特性、作业描述等）技术部门/质安部门按施工计划实施的具体部位名称、作业时间、作业实际完成量、使用设备的型号名称、材料规格名称等在施工记录上记载注明。 5.3因各种原因对需要追溯的产品和工艺，由追溯人员填写《追溯申请单》见本规定QG/YXGS0712B1表，由主管领导审批后，按本规定进行追溯，并形成记录。 记录 6.1应形成如下记录 主要原材料入库验收单； 成套设备入库验收录； 主要原材料抽样试验报告单； 配料单（混凝土配料、砂浆配料单等）； 主要原材料领用单（班组材料领用单）； 形成实体产品过程的施工验收记录； 申请追溯的记录QG/YXGS0712B1； ┅┅各种技术作业指导书所规定的记录； ┅┅各地方政府对建设行业/业主要求的竣工资料的表格。 6.2记录管理 6.2.1设备物资部门负责标识主要原材料和成套设备入库和发放记录，按月进行装订。 6.2.2质安部门负责标识形成实体产品过程的施工验收记录，按月进行装订。 6.2.3试验检验部门负责标识主要原材料的抽样检验、试验报告记录，按月进行装订。 6.2.4可追溯性质量记录按QC/YXGS0402程序文件的规定进行管理，竣工后需交业主的记录应长期保存，直至竣工移交，不需移交的保存期为10年。 附录 附录A QG/YXGS0701B1《追溯申请单》 追溯申请单 附录A