管理评审程序.doc

PAGE PAGE 7 管 理 评 审 程 序 目 录 总则 引用程序或标准 定义 职责权限 规定或程序 记录管理 附录 附录A QC/YH0502B1《管理评审计划》 附录B QC/YH0502B2《管理评审会仪签到表》 附录C QC/YH0502B3《管理评审会议记录》 附录D QC/YH0502B4《管理评审报告》 附录E QC/YH0502B5《改进措施及实施验证结果报告》 1 总则 按规定时间对公司质量管理体系实施、运行情况进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。为评价质量管理体系改进机会和变更需要，在特定情况下应追加管理评审。 适用范围和主要目的： 本程序适用公司/各二级单位对质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性的评价和寻找持续改进的机会，本程序规定了管理评审的时间、要求、评审的内容、输入和输出的内涵要求。 2 引用程序/规定 QC/YH0401-2010《文件和资料的控制程序》 QC/YH0402-2010《质量记录的控制程序》 QC/YH0801-2010《内部质量审核管理程序》 QC/YH0803-2010《纠正措施的控制程序》 QC/YH0804-2010《预防措施的控制程序》 QC/YH0501-2010《质量目标的确定、评审和考核程序》 3 定义 本程序采用了GB/T190002008 idt ISO 9000：2008《质量管理体系 基础和术语》的定义。 4 职责、权限 4.1 执行董事、总经理负责管理评审，管理者（副）代表、各公司级领导、公司有关部门领导各二级单位决策层主要行政领导应参加管理评审。 4.2 各二级单位决策层主要行政领导负责本单位管理评审，决策层其他领导及有关部门负责人参加管理评审。 4.3公司管理者代表/各二级单位决策层负责质量管理体系的领导，负责推荐其他应参加管理评审的人员，并进行评审前的筹备。 4.4公司/二级单位/部门/项目部决策层主要行政领导可参考本程序，主持召开本公司/本单位/部门/项目部的质量管理体系管理评审会议或专题会。 5 规定和程序 5.1 规定 5.1.1时间间隔 常规情况下，管理评审间隔为12个月以内，二级单位的管理评审应在公司内审组到达前夕完成，公司内审组到达后将检查其管理评审资料。为确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，发生下列情况之一时，应随时进行管理评审： a）公司／各二级单位组织结构和重要人员发生变更; b）产品/工程项目结构发生重大变更; c）使用的质量管理体系标准发生变化; d）文件化质量管理体系发生调整； e）外部环境发生变化对公司/各二级单位影响较大 。 5.1.2评审内容 a）质量管理体系的结构和质量管理体系运行的有效性和适宜性 b）组织结构、人员、资源配置是否合适。 c）产品质量的现实状况与质量方针、质量目标的符合性。 d）内、外部质量信息反馈和顾客/业主（监理）投诉。 e）随着新技术的应用、市场需求和环境条件的变化，对质量管理体系的改进建议。 f）纠正措施和预防措施的有关信息。 g）以往管理评审情况的跟踪。 5.2 程序 5.2.1评审输入 5.2.1.1 计划 管理评审前，由公司管理者代表/各二级单位决策层负责质量管理体系的领导，负责组织编制管理评审计划，确定评审会议时间、地点、人员、主要议题，以文件形式报公司执行董事、总经理/各二级单位决策层领导批准。本程序附录A给出了管理评审计划的格式QC/YH0502B1。 5.2.1.2评审输入及职责 a）公司工程管理部/各二级单位的质安部门负责按程序QC/YH0801报告审核结果； b）公司总经理工作部/各二级单位党政办公室（或综合办）提供顾客／业主投诉及反馈情况； c）公司工程管理部/各二级单位技术部门、质量安全部门负责提供过程的业绩和产品/工程项目的符合性； d）公司工程管理部/各二级单位技术部门、质量安全部门提供预防和纠正措施的状况； e）公司工程管理部/各二级单位技术部门、质量安全部门提供以往管理评审的跟踪措施； f）公司管理者代表/各二级单位决策层负责质量管理体系的领导，组织收集可能影响质量管理体系策划的变更； g）有关部门根据需要负责提供改进或资源需求的建议等信息。 评审输入应形成专题报告，专题报告应明确主题、要求解决的问题、建议、措施等。 5.2.1.3为确保管理评审输入信息的质量，管理评审前由公司管理者代表/各二级单位决策层负责质量管理体系的领导负责，公司工程管理部/各二级单位工程技术部门或质量安全部门配合进行策划和筹备。 5.2.1.4公司工程管理部/各二级单位工程技术部门或质量安全部门负责在管理评审会议前五天，将评审计划传递给将参加管理评审的全体人员。 5.2.2 评审 5.2.2.1 常规情况下